Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73811/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 275260066676532 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73810/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 270802503040032 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73809/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 270806803033942 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73808/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 275260066676531 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73807/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 279603955006722 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73806/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 279003503075331 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73805/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 272271051010022 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73804/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 277014115037022 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73803/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 277315002541421 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73802/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 277415705057521 del 18/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73801/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 2200011618 del 05/10/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AD |
| 73800/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 276100702511031 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73799/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 272282257103011 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73798/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 131 del 14/09/2018 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | FORNITURA TRATTORE 4 RUOTE |
| 73797/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 272403257003051 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73796/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 277011835028011 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73795/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 278603422004531 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73794/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 1314/E del 05/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 73789/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 1311/E del 05/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 73785/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 26 del 30/09/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 73719/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 145_2018 del 05/10/2018 | IMPREDIL S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER LA MESSA IN |
| 73653/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 234 del 30/09/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 73596/2018 | 06/10/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 02_2018 del 05/10/2018 | IMPREDIL S.R.L. | NOTA DI CREDITO N_02_2018 DEL 05_10_2018 A STORNO FATTURA N_ |
| 73560/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 325908358 del 31/08/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 73558/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 325908357 del 31/08/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 73557/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 320906875 del 28/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 73549/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 320906876 del 28/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 73446/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 279003503075333 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73445/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 279603955006723 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73444/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 270802503041821 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73443/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 274041553064231 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73442/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 277202405006011 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73441/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 270602007070052 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73440/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 275000018708421 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73439/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 272401400007811 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73438/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 275230051755532 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73437/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 277011835028012 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73436/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 274050407089021 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73435/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 277005915081023 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73434/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 274115463000831 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73433/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 275230051755533 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73432/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 278603426021241 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73431/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 274113907062522 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73430/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 272282257103012 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73429/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 000028-2018-PA del 29/09/2018 | GEROLIN SECONDIANO | PLANITOP RASA E RIPARA sc. Kg.25 |
| 73417/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 33/A/2018 del 01/10/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | Quota di partecipazione al CORSO LA TUTELA DELLE ACQUE ED IL |
| 73408/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 31 del 04/10/2018 | B-ONE S.R.L. | FATTURA P.A. |
| 73289/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 045/2018 del 04/10/2018 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | NUMERO RDO 1586486 |
| 73027/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 000171PA del 03/10/2018 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione di attivit_ comprese nel progetto culturale C |
| 73026/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 2018033338 del 30/09/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-GARA SERV.BROKERAGGIO ASS-CITTA METR |
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