Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50514/2024 | 09/08/2024 | Fattura Fornitore 30/2024 del 08/08/2024 | NOVIA S.R.L. | Eseguito servizio tecnico di supporto per l'aggiornamento de |
| 50512/2024 | 09/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 29/2024 del 08/08/2024 | NOVIA S.R.L. | Nota di credito su fattura nr 23/2024 del 15/07/24 per manca |
| 50505/2024 | 08/08/2024 | Fattura Fornitore 193 del 08/08/2024 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/006/2024 |
| 50453/2024 | 08/08/2024 | Fattura Fornitore 2024SP001205 del 31/07/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | PENNA SFERA BIC CRISTAL BLU |
| 50440/2024 | 08/08/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 11_24 del 08/08/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi d |
| 50431/2024 | 08/08/2024 | Fattura Fornitore 28 del 31/07/2024 | RG SMART S.R.L. | Acqua S.Benedetto Naturale PET 50CL 24pz Spese di trasporto |
| 50390/2024 | 08/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2420500001 del 31/07/2024 | TINEXTA CYBER S.P.A. | - Storno totale nostra fattura n.2410702015 del 30/06/2024 p |
| 50389/2024 | 08/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 301 del 07/08/2024 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 50388/2024 | 08/08/2024 | Fattura Fornitore 2410500074 del 31/07/2024 | TINEXTA CYBER S.P.A. | - l miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ pari |
| 50387/2024 | 08/08/2024 | Fattura Fornitore 1037000031 del 07/08/2024 | AVM S.P.A. | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 2023 |
| 50386/2024 | 08/08/2024 | Fattura Fornitore 858/PA del 07/08/2024 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 50385/2024 | 08/08/2024 | Fattura Fornitore 8004 del 07/08/2024 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 50383/2024 | 08/08/2024 | Fattura Fornitore 1101/1 del 05/08/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 50289/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 148/ID del 31/07/2024 | CDS SRL | VIGILANZA LUGLIO 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 50238/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore V30000010 del 05/08/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | VEICOLO SCUDO DR 457BL |
| 50226/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 24099/00 del 07/08/2024 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | FORNITURA PORATESSERA CON PLACCA - DDT NR. 28 DEL 27/07/2024 |
| 50223/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 60S del 31/07/2024 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 50215/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 005059371273 del 06/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 |
| 50121/2024 | 07/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005059371274 del 06/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 |
| 50090/2024 | 07/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1037000028 del 06/08/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL NAVIGAZIONE AGOSTO 2024 |
| 50089/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 1037000029 del 06/08/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURBANI AGOSTO 2024 |
| 50088/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 1037000027 del 06/08/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL NAVIGAZIONE AGOSTO 2024 |
| 50087/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 1037000026 del 06/08/2024 | AVM S.P.A. | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 2023 |
| 50061/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 1947/66 del 06/08/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Luglio / 2024 |
| 50060/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 1946/66 del 06/08/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Luglio / 2024 |
| 50053/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 418 del 02/08/2024 | TRABALDO GINO SRL | ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 50023/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore XN24000244 del 06/08/2024 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 3497/17 data 01/08/2024 |
| 50000/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 8 del 06/08/2024 | LAB.21 SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 49951/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 00009/A del 06/08/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 49948/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 18/07/2024 | TOMMASI RICCARDO | Onorario SP42 ID270 Salute di Livenza |
| 49929/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 4/PA del 24/07/2024 | PASQUALETTO FABIANO | PRATICHE DI VERIFICA ED OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZ |
| 49924/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 3/PA del 22/07/2024 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIO |
| 49922/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 001365 del 31/07/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49911/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 22/07/2024 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MANUTENZ |
| 49904/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 00157A del 31/07/2024 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESEC |
| 49787/2024 | 07/08/2024 | Fattura Fornitore 27/PA del 31/07/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 49753/2024 | 06/08/2024 | Fattura Fornitore 265 del 31/07/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Nr. 1 FANALINO TIPO IVECO E Nr. 2 FANALI A LED |
| 49751/2024 | 06/08/2024 | Fattura Fornitore 266 del 31/07/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SOSTITUZIONE FRECCIA DX E PORTA LAMPADA SU EUROCARGO TARGATO |
| 49711/2024 | 06/08/2024 | Fattura Fornitore 001364 del 31/07/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49709/2024 | 06/08/2024 | Fattura Fornitore 001362 del 31/07/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49708/2024 | 06/08/2024 | Fattura Fornitore 001361 del 31/07/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: DGR 1201/22 DGR 1297/22 DDR 530/22 RISTORO DEI |
| 49706/2024 | 06/08/2024 | Fattura Fornitore 001363 del 31/07/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49670/2024 | 06/08/2024 | Fattura Fornitore 4600077794 del 31/07/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 49564/2024 | 06/08/2024 | Fattura Fornitore A0003 del 31/07/2024 | DITTA LUIGI BAGAROTTO DI ALESSANDRO PAGL | PANNELLI OSB CM 250X125 sp mm 15 |
| 49408/2024 | 05/08/2024 | Fattura Fornitore 9502484353 del 31/07/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000726,67 L |
| 49407/2024 | 03/08/2024 | Fattura Fornitore 6820240720002417 del 27/07/2024 | TIM S.P.A. | VMware vSAN 8 - 1-Year Prepaid Commit Add-on for VMware vSph |
| 49404/2024 | 03/08/2024 | Fattura Fornitore 38-PA del 02/08/2024 | FARINA GIANCARLO | Rif.Impegno n_ 44/PA del 29/07/2024 |
| 49294/2024 | 03/08/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 01/08/2024 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2411922 del 31/07/2024 |
| 49285/2024 | 03/08/2024 | Fattura Fornitore 120 del 22/07/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 49248/2024 | 03/08/2024 | Fattura Fornitore 2407900084684 del 01/08/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
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