Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 77838/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17534649 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77836/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17537089 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77835/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17531240 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77834/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17532062 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77833/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17533722 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77832/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17529209 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77831/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17529208 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77830/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17529161 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77822/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17532063 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77820/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17532060 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77819/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17532059 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77801/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17538858 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77714/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 6221/A/2024 del 25/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11230 del 22/11/2024 |
| 77707/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/359 del 29/11/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA BAGLIONI 2 |
| 77689/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/360 del 29/11/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA CANEVE 93- |
| 77685/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 47 / 5000 del 16/11/2024 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 77684/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 48 / 5000 del 16/11/2024 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: D4KHC-ML100E18 |
| 77667/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 758 del 29/11/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 2024/2937 DEL 18.10.2024 - PROT. 2024/67852 DE |
| 77656/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 2024P00033 del 27/11/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------------------------------------------------ |
| 77643/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 41/02 del 28/11/2024 | SAN SERVOLO SRL | Realizzazione delle iniziative progetto PATRIMONIO ARCHEOLOG |
| 77631/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 3348068738 del 28/11/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 77629/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 849A del 26/11/2024 | CADAMURO DESIGN S.N.C. | Veicolo Targato EB758NL Km Veicolo 0 |
| 77610/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 330/2024 del 28/11/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRA |
| 77569/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 3240415650 del 28/11/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 77568/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 79/2024 del 28/11/2024 | GEODIS S.R.L. | ** Rif. Consuntivo lavori 72/2024 del 30/09/2024: |
| 77567/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 54/01 del 22/11/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1133 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32354 12/05/202 |
| 77566/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 2024SP001757 del 28/11/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | SCADENZARIO 21X30 8PG |
| 77565/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 253 del 28/11/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo dei lavori |
| 77558/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore FPA 37/24 del 28/11/2024 | EXPIN S.R.L. | Servizio tecnico per l'esecuzione di quanto previsto dal Liv |
| 77522/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore VP0000017 del 28/11/2024 | EURMOMA SRL | CORNICE OPTY KLIK-KLAK SILVER F.TO A3 |
| 77494/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 49/PAG del 28/11/2024 | ERMES SRL | Da DDT 2370 del 07/11/2024 |
| 77491/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 6665/A/2024 del 28/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11437 del 28/11/2024 |
| 77461/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 00013/A del 26/11/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2021 A SALDO, PER I FINANZIAMENTI RELA |
| 77410/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 330/2024 del 28/11/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRA |
| 77388/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 00P00060 del 28/11/2024 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SCOPERTE ANNESS |
| 77343/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 00P00061 del 28/11/2024 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA S. |
| 77319/2024 | 29/11/2024 | Fattura Fornitore 847PA del 28/11/2024 | T.E.S. S.P.A. | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE |
| 77252/2024 | 29/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 16/02 del 27/11/2024 | TECNOFON SRL | . Nota di credito per storno totale fattura PA n. 28 del 31 |
| 77220/2024 | 28/11/2024 | Fattura Fornitore 32/16PA del 27/11/2024 | TECNOFON SRL | . NUMERO GARA: OFF0125 |
| 77216/2024 | 28/11/2024 | Fattura Fornitore 241007331 del 23/11/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24015378 Data Ordine:22/11/2024 00:00:00 Tela |
| 77215/2024 | 28/11/2024 | Fattura Fornitore 489 del 27/11/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori per nuovo impianto di videosorveglianza presso il Lic |
| 77157/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 51/PA del 27/11/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE SU CASONE DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA |
| 77096/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 163 del 25/11/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL N. 3 |
| 77090/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/347 del 27/11/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI DORSODURO 1073 |
| 77005/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 2024 578 del 15/11/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | DACIA DOKKER - TARGA FY539KZ - KM 162677 |
| 77003/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 2024100 del 26/11/2024 | TPS PRO S.R.L. | Espletamento attivita svolte gennaio 2023 novembre 2024 PUM |
| 76985/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 1461 del 27/11/2024 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di assistenza zooiatrica alla fauna se |
| 76963/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 779 del 21/11/2024 | TRABALDO GINO SRL | GRADI PLASTIFICATI |
| 76958/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 6086/A/2024 del 18/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 10593 del 07/11/2024 |
| 76956/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 6085/A/2024 del 18/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 10595 del 07/11/2024 |
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