Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 75534/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0217/2018 del 02/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO DT523XP |
| 75533/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0216/2018 del 01/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA613AL |
| 75530/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 23/PA del 11/10/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.157 DEL 17/9//18 |
| 75529/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 24/PA del 11/10/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.162 DEL 26/09/18 |
| 75528/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0220/2018 del 10/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU YA535AL |
| 75527/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0219/2018 del 10/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK659RG |
| 75526/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0221/2018 del 10/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA569AL |
| 75487/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 24/PA del 11/10/2018 | TOFFOLI LUCA | Lavori di adeguamento funzionale dell'immobile denominato CF |
| 75292/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 5/E del 11/10/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE VV. |
| 75181/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 275110030979042 del 10/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2018 |
| 75180/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2200011772 del 10/10/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 75179/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 1 del 03/10/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | DETERMINA 1963 DEL 18/06/2018 - CIG N. Z1523DF4D3 NOTTURNI |
| 75171/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 28/09/2018 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Servizio Energy Management |
| 75162/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00033 del 28/09/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 75128/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 1E del 04/10/2018 | PERINI ANNA | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 75012/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 000171PA del 03/10/2018 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione di attivit_ del progetto Circovagando nell'am |
| 74847/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 01/1.702 del 25/09/2018 | ELLETIPI S.R.L. | COMMESSA 17473/18 - DETERMINAZIONE N. 361/2018 RESPONSABILE |
| 74795/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 001262/2018/E del 08/10/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO II 2018 |
| 74794/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 001250/2018/E del 08/10/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO II 2018 |
| 74781/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 001266/2018/E del 08/10/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO II 2018 |
| 74780/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 001259/2018/E del 08/10/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO II 2018 |
| 74744/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 275110030979041 del 09/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo in quota fissa per var |
| 74743/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 56/02 del 17/09/2018 | ECOLFER SRL | SERVIZIO RECUPERO [EURO/TON] Costo smaltimento |
| 74742/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 196 del 17/09/2018 | UNIFORMERIA SRL | FORNITURA D.P.I. ( SCARPE DI SICUREZZA AGENTI POLIZIA LOCALE |
| 74731/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 33/E/18 del 28/09/2018 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Determinazione dirigenziale n. 687 del 13.03.2018, prot. n. |
| 74715/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 28/09/2018 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Servizio Energy Management |
| 74682/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 000008-2018-FE del 05/10/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 70 DEL 01/10/2018 |
| 74603/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 13PA/18 del 09/10/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | LAVORI URGENTI RELATIVI AD OPERE IMPREVEDIBILI MEDIANTE ACC |
| 74509/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-01 del 09/10/2018 | STUDIO TECNICO MANFRIN | COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI |
| 74330/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721065 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 74329/2018 | 10/10/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004811721064 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 74328/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721024 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74327/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811720994 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74326/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811720972 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 74325/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721087 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74324/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721079 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74323/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721071 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74322/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721088 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74321/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811720985 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 74320/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721059 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74319/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721015 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F3 |
| 74318/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721031 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74317/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721016 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74316/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721083 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74315/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811720984 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74314/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721010 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74313/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811720986 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74312/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811720981 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74311/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811720959 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 74310/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 004811721034 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
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