Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2322/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717187 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2321/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717188 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 2320/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 2018250000074 del 31/12/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE |
| 2319/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 25 del 11/01/2019 | SAN MARCO MESTRE SRL | FRATTAZZO SPUGNA ARANCIO 215X135 |
| 2318/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 2018250000071 del 31/12/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/003085 DEL 21.12.18 |
| 2225/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 01_2019 del 11/01/2019 | IMPREDIL S.R.L. | FATTURA EMESSA NELL_AMBITO DELL_AFFIDAMENTO DI OPERE URGENTI |
| 2038/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 9500001025 del 31/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 2024/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 275110030979045 del 04/01/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2018 |
| 2012/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 2018/S/23 del 14/12/2018 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 |
| 1992/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 18261294 del 31/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Servizi si supporto alla messa in produzione di SIOPE+ e Sis |
| 1990/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 18261295 del 31/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione e supporto BDAP consuntivo |
| 1989/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 18261316 del 31/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE |
| 1965/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 2 del 09/01/2019 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Adeguamento incrocio tra la SP09 e la SP07 in corrispondenza |
| 1919/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 89/50 del 31/12/2018 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Lavori di ripristino danni stradali a seguito n. 15 sinistri |
| 1699/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 45/01 del 31/12/2018 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 1698/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 1701 del 27/12/2018 | OFFICINE FVG SRL | REVISIONE A CORPO COMPRESI BOLLI E DIRITTI |
| 1693/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 2018/810613/VE1 del 31/12/2018 | ALDEBRA S.P.A. | GIORNATE ATTIVITA' SU APPLICATIVI CACCIANET PESCANET SANZION |
| 1681/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore VE0037802018 del 31/12/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando gara RCT/O |
| 1678/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 09/01/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Noleggio macchine operatrici forestale pi_ sbanchinatrice |
| 1677/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 09/01/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Compenso pattuito |
| 1370/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 325908548 del 27/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 1369/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 325908547 del 27/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 1315/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 284 del 31/12/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 1311/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 276 del 31/12/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 1300/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 34 del 31/12/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 1292/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2019 | EMILI FRANCESCA | CODICE AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA GQLB6C |
| 1220/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 2/4 del 31/10/2018 | FIORESE ECOLOGIA SRL | 120109 EMULSIONI E SOLUZ.MACCHIN.NON C.A. |
| 1176/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 040PA del 28/12/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI ILLUM |
| 1052/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore E-332 del 21/12/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 1051/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore E-333 del 21/12/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 1050/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore 04201800005385 del 31/12/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 1049/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore 04201800005384 del 31/12/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 1048/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore PAE0040249 del 31/12/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
| 1047/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore PAE0040250 del 31/12/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Canone |
| 1046/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore PAE0040251 del 31/12/2018 | FASTWEB SPA | Centrali e prodotti - Brand Mitel - ODA 4356644 |
| 816/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore 155/A del 19/12/2018 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
| 576/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore 000713 del 31/12/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 555/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore 000712 del 31/12/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 554/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore 000711 del 31/12/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 457/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore PJ00642662 del 31/12/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 341/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647062 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2018-31.12.2018Clien |
| 340/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647065 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 339/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647485 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 338/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106746 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 337/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106747 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2018-31.12.2018Clien |
| 336/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106745 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 335/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106737 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 334/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647573 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 333/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647589 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 332/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317039 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
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