Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 76632/2018 | 17/10/2018 | Fattura Fornitore 3982 del 10/10/2018 | ANCITEL S.P.A. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 76589/2018 | 17/10/2018 | Fattura Fornitore 325908358 del 31/08/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 76323/2018 | 17/10/2018 | Fattura Fornitore 00007/01 del 16/10/2018 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | CAMBIO CORDONI E FETTUCCIA VENEZIANA MM |
| 76255/2018 | 17/10/2018 | Fattura Fornitore 004811879150 del 15/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 76254/2018 | 16/10/2018 | Fattura Fornitore 2018035743 del 12/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA SERV.ASSICURATIVI-CITTA METROPOLITA |
| 76253/2018 | 16/10/2018 | Fattura Fornitore 3316000108 del 15/10/2018 | DEDAGROUP | Licenza d'uso dati TOMTOM Multinet |
| 76251/2018 | 16/10/2018 | Fattura Fornitore /341 del 15/10/2018 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 76250/2018 | 16/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 37_18 del 15/10/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera per sostituzione tubazioni idrauliche braccio tri |
| 76249/2018 | 16/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 36_18 del 15/10/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera rip.II martinetto, costruz. nuovo stelo, canna, t |
| 76247/2018 | 16/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 35_18 del 15/10/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera per sostituzione pompa idraulica su Vs. Fendt Tg. |
| 76127/2018 | 16/10/2018 | Fattura Fornitore 58 del 15/10/2018 | BALDO GIUSEPPE | Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte davanti |
| 76124/2018 | 16/10/2018 | Fattura Fornitore 100451/ACQ1 del 08/10/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 76042/2018 | 16/10/2018 | Fattura Fornitore 0000023 del 15/10/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Buono ordine Nr.8251 Zona stradale 1^ e 3^ |
| 75892/2018 | 15/10/2018 | Fattura Fornitore 004811819254 del 12/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75891/2018 | 15/10/2018 | Fattura Fornitore 004811819255 del 12/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75890/2018 | 15/10/2018 | Fattura Fornitore 004811819256 del 12/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75888/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 004811805133 del 11/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75887/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 004811805129 del 11/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75886/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 004811805134 del 11/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75885/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 004811805130 del 11/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 75884/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 004811805132 del 11/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75883/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 004811805135 del 11/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75882/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 004811805131 del 11/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75881/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 004811805136 del 11/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 75879/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 56PA/2018 del 13/10/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO FIAT SCUDO - TARGA DR458BL |
| 75879/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 56PA/2018 del 13/10/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO FIAT SCUDO - TARGA DR458BL |
| 75878/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808472439 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75877/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602358 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75876/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602359 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75875/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602357 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75874/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602363 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75873/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602362 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75872/2018 | 14/10/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411808602364 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75871/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602361 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75870/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602360 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75869/2018 | 13/10/2018 | Fattura Fornitore 1037000021 del 30/09/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90010367CDS TPL MESE SETTEMBRE 2018****** DET. |
| 75865/2018 | 13/10/2018 | Fattura Fornitore 00006 del 20/08/2018 | MODENESE ENRICO | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 09/07/2018 PROT 5261 |
| 75864/2018 | 13/10/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA45 del 04/10/2018 | BRUSUTTI SRL | IN BASE ALLA NOTA N. 354057 DEL 30.08.18 EMESSA DALLA REGION |
| 75862/2018 | 13/10/2018 | Fattura Fornitore PA44 del 03/10/2018 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 75637/2018 | 13/10/2018 | Fattura Fornitore 00007/01 del 12/10/2018 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | CAMBIO CORDONI E FETTUCCIA VENEZIANA MM |
| 75556/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2018034830 del 09/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-GARA TRASP.SCOL.CAVALLINO-CITTA METR |
| 75555/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2018034833 del 09/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO TRASP.SCOL.NOALE E-CITTA METROPOLI |
| 75554/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2018034832 del 09/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO TRASP.SCOL.MIRANO M-CITTA METROPOL |
| 75553/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2018034831 del 09/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO TRASP.SCOL.4 COMUNI-CITTA METROPOL |
| 75552/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 165/18 del 30/09/2018 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 75542/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 00000012 del 30/09/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 75541/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 9PA/2018 del 11/10/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L |
| 75537/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0215/2018 del 01/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | MITSUBISHI L200 CP611ZP |
| 75536/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 22/PA del 11/10/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.103 DEL 10/07/18 |
| 75535/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0218/2018 del 04/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VITARA CA591BC |
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