Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 4358/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 8E del 18/01/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 4241/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 00000001/2019 del 21/01/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 4203/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 14/01/2019 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | PNEUMATICI ANTERIORI VOSTRO TRATTORE TARGATO AAF231 MISURA 3 |
| 4193/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 2-00 del 21/01/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4699835 DEL 21/12/18 - FORNITU |
| 4178/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 1-00 del 21/01/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO N. 641089 DEL 17/10 |
| 4090/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 3 del 17/01/2019 | SERENISSIMA SRL | OGGETTO:APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SONNA URGENZA PER LA |
| 4089/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 2 del 17/01/2019 | SERENISSIMA SRL | OGGETTO:APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SONNA URGENZA PER LA |
| 4081/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 9500000006 del 18/01/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 4411/2019 | 21/01/2019 | Fattura Fornitore PA01/2019 del 16/01/2019 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
| 4071/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore 191012079 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 4070/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore 320907199 del 31/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 4069/2019 | 20/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 325908545 del 27/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 4068/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore 320907201 del 31/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 4067/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore PA-0005 del 18/01/2019 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento dell |
| 4055/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 0000001PA del 18/01/2019 | V.I.M.E. S.R.L. | OPERAZIONE SOGGETTA ALLA "SCISSIONE PAGAMENTI"ART.17-TER DPR |
| 4014/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 1_19 del 18/01/2019 | VERIFICHE INDUSTRIALI SRL | Gru su autocarro Bonfiglioli P.29.500TS |
| 3757/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 2/002 del 16/01/2019 | STEFANELLO MARIO | Accordo quadro servizio sfalcio erba sulle banchine e scarpa |
| 3756/2019 | 19/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411900215390 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3755/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215385 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3754/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215386 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3753/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215384 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3752/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215387 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3751/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215389 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3750/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900165030 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3749/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215383 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3748/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215388 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3747/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 01 del 17/01/2019 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | Progettazione definitiva - esecutiva per l'intervento di ade |
| 3746/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 1037000001 del 17/01/2019 | AVM S.P.A. | FT DA EM. V/CITTA'METR(VALID DA 17/5/16) |
| 3745/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000028 del 20/12/2018 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 3733/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 75 del 17/01/2019 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | PROROGA BANDO PROGETTAZIONE MUNICIPIO MARTELLAGO |
| 3732/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 191012081 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 3730/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 040PA del 28/12/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI ILLUM |
| 3727/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 191012080 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 3713/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 1/00 del 14/01/2019 | GIAMBRUNO GABRIELE | FATTURA PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE AI SENSI DELL'ART 36 |
| 3707/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 22/VE del 15/01/2019 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
| 3685/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 191012078 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 3682/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 2019-AFAT4-0000002 del 17/01/2019 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 3678/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 191012082 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 3446/2019 | 18/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 17/01/2019 | CARRARO GIOVANNI | Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di |
| 3418/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 2 del 17/01/2019 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione di alcune piante in fregio alla SP |
| 3404/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 1_19 del 16/01/2019 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2018 - 2 |
| 3383/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 13/2019 del 16/01/2019 | DALLA RIVA SRL SOC. UNIP. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DE |
| 3272/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 040PA del 28/12/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI ILLUM |
| 3223/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 1/19 del 07/01/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA TV AF480 |
| 3184/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 752018/PA del 20/12/2018 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | Servizio di esecuzione di diagnosi energetica e auditing su |
| 3156/2019 | 17/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007100442019 del 15/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 3134/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 112/50 del 31/12/2018 | SE.M.PRE SRL | /M SAL nr. 2 al 31/12/2018, come da |
| 3096/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 206/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1969 del 21/12/18 |
| 3095/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 208/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1971 del 21/12/18 |
| 3094/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 209/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1977 del 21/12/18 |
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