Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 86566/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019125 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86448/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 41_18 del 26/11/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera di smontaggio e rimontaggio trincia con saldatura |
| 86447/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 000055_FEL del 26/11/2018 | GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNER | ONORARI PER ASSISTENZA LEGALE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (AD |
| 86445/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018947 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86504/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019098 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86514/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018847 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86573/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018929 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86554/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018928 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86441/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018919 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.04.2018-31.10.2018Clien |
| 86464/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018796 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86462/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018824 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86525/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018797 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86522/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018798 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86565/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 01/02/0000036 del 26/11/2018 | P.B.S. SRL - SOCIET_ UNIPERSONALE | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE PER POSA DI N. 18 TIRAFONDI SUL |
| 86123/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore V20000090 del 21/11/2018 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | SOPORSET 100 70X100 250 IMPACCATO |
| 86070/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 000006-2018 del 21/11/2018 | C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. | DETERMINAZIONE 4446/2017 DEL 27 DICEMBRE 2017 PROT. 109296/2 |
| 86037/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore E004/2018 del 19/11/2018 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | Riparazione trincia Ferri : sostituzione braghe dei coltelli |
| 85987/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 23/11/2018 | BPB INGEGNERI ASSOCIATI | Determinazione n. 179/2018 |
| 85985/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore 5950017973 del 22/11/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 00881906873234 |
| 85981/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore 8101015757 del 21/11/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Saldo indennit_ espropriazione nota Convenzione del 7/7/201 |
| 85972/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 15/11/2018 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 85846/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 9_18 del 22/11/2018 | FERCOS SRL | CIGZ0625B27CC - DETERMINA NR. 885 DEL 26-03-18 |
| 85811/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore 88/FE del 23/11/2018 | CI.GI.ESSE S.R.L. | FATTURA IMMEDIATA PUBBL.AMM. |
| 85756/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore P 66 del 31/10/2018 | NEKTA SERVIZI SRL | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI |
| 85613/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore 9500000809 del 22/11/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 85610/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore 900022567T del 23/11/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 85609/2018 | 24/11/2018 | Fattura Fornitore 900022564D del 23/11/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 85608/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore 411809821762 del 21/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 85607/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore 411809821761 del 21/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 85606/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore 7 del 15/11/2018 | FISCHETTI DOMENICO | COMPENSO PROFESSIONALE PER incarico di lavoro autonomo ex ar |
| 85605/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore 623 del 22/11/2018 | ME.RO. SRL | Servizio di manutenzione periodica e revisione di estintori |
| 85596/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore 1541/E del 22/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 85589/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore 1536/E del 22/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 85588/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 9_18 del 22/11/2018 | FERCOS SRL | CIGZ0625B27CC - DETERMINA NR. 885 DEL 26-03-18 |
| 85581/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore 39/E/18 del 22/11/2018 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Determinazione dirigenziale n. 687 del 13.03.2018, prot. n. |
| 85404/2018 | 23/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411803997234 del 11/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 85398/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore 411803619451 del 30/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 85397/2018 | 23/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805420852 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 85347/2018 | 23/11/2018 | Fattura Fornitore 000006-2018 del 21/11/2018 | C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. | DETERMINAZIONE 4446/2017 DEL 27 DICEMBRE 2017 PROT. 109296/2 |
| 85214/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 60/PA del 21/11/2018 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZION |
| 85212/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 2E18014739 del 20/11/2018 | TIM S.P.A. | Novembre 2018 |
| 85211/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 10_18 del 15/11/2018 | BARBIERO LEONARDO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 85203/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 100503/C del 12/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 85198/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 29/E del 20/11/2018 | TEAM SEGNAL SRL | Accordo quadro dei lavori pubblici di manutenzione straordin |
| 85195/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 004812050897 del 13/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 85194/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 004812050872 del 13/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 85193/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 004812050946 del 13/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 85192/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 004812050903 del 13/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 85191/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 004812050924 del 13/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 85190/2018 | 22/11/2018 | Fattura Fornitore 004812050915 del 13/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
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