Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 86520/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583048 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86508/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582942 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86481/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582941 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86519/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073815/2018 del 26/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 86513/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581948 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86511/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581781 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86479/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581539 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.08.2018-31.10.2018Clien |
| 86544/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581641 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86543/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581643 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86478/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000299014 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86459/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298952 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86527/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 810000298751 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86474/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298904 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86495/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298816 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86473/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298815 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86507/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298739 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86443/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298857 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86442/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000299035 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86510/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 810000298550 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-31.10.2018Clien |
| 86454/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298557 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86472/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298450 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.10.2017-31.10.2018Clien |
| 86449/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000299004 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86494/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298549 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86493/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000299003 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86492/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 9_18 del 26/11/2018 | BPB INGEGNERI ASSOCIATI | SERVIZIO DI ATTIVITA' INGEGNERISTICHE CONNESSE ALLE ATTIVITA |
| 86506/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000299026 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86576/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298397 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86461/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 620000974860 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.04.2018-31.10.2018Clien |
| 86498/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 620000974809 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.04.2018-05.10.2018Clien |
| 86518/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 810000298400 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86453/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 620000974807 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86575/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 620000974861 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86526/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 620000974922 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86542/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 620000974808 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.04.2018-31.10.2018Clien |
| 86541/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019475 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86471/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 620000974806 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.04.2018-05.10.2018Clien |
| 86452/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019179 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86451/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019153 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86458/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019152 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86457/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019180 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86456/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019414 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86455/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019178 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86517/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019155 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86516/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019154 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86515/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019176 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86466/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019177 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86465/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019175 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86446/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019124 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86460/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 14/PA del 26/11/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU PALA KOMATZU WB 97R UTILITY TARGA ACX226 |
| 86567/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019099 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
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