Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 88019/2018 | 01/12/2018 | Fattura Fornitore 76/2018 del 29/11/2018 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio di riparazione mezzi d'opera |
| 88017/2018 | 01/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA018/2018 del 29/11/2018 | DIVISIONE ENERGIA SRL | Storno totale fattura n. PA015/2018 del 29/10/2018 |
| 87972/2018 | 01/12/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 04 del 28/11/2018 | ASD TENNIS CLUB DOLO | Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La |
| 87833/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1587/E del 28/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 87815/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1568/E del 28/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 87813/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/11/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 87661/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore PA-0017 del 28/11/2018 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Interventi migliorativi e integrativi dell'impianto di solle |
| 87650/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1P del 28/11/2018 | COLLELLI RENATO | Parcella P.A. |
| 87649/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1569/E del 28/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 87648/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 10_18 del 27/11/2018 | FERCOS SRL | Lavorazione esguita su Vs. Gru FASSI F40.22 s/n 0781 con PLE |
| 87647/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore /390 del 26/11/2018 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 87646/2018 | 30/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 41 del 27/11/2018 | SECIS S.R.L. | NOTA ACCR. EMESSA PA ELE |
| 87645/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 42 del 27/11/2018 | SECIS S.R.L. | FATTURA EMESSA PA ELETTR. |
| 87497/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore J1800014 del 29/11/2018 | RIGHETTO SERBATOI SRL | RESO LAVORATO A PAGAMENTO |
| 87405/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 20/01 del 29/11/2018 | MUSSO PALUDAN MICHELE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SFALCIO ERBA SULLE BANC |
| 87375/2018 | 30/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 15PA/18 del 29/11/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATT. N_ 14PA/18 DEL |
| 87323/2018 | 29/11/2018 | Fattura Fornitore 1073/5/2018 del 28/11/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | Serbatoio PGI-35 BK nero foto Canon IP110 |
| 87322/2018 | 29/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 11_18 del 28/11/2018 | FERCOS SRL | Lavorazione eseguita su Vs. Gru BONFIGLIOLI P29500 TS s/n 10 |
| 87320/2018 | 29/11/2018 | Fattura Fornitore 349346658 del 26/11/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 87239/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 1977/F del 31/10/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 87188/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 9_18 del 22/11/2018 | FERCOS SRL | CIGZ0625B27CC - DETERMINA NR. 885 DEL 26-03-18 |
| 87082/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001501/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO II 2018 |
| 87081/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001502/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO II 2018 |
| 87080/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001500/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO II 2018 |
| 87075/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001503/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO II 2018 |
| 87074/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001508/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO II 2018 |
| 87073/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001511/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO II 2018 |
| 87070/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001490/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO II 2018 |
| 87069/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001489/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO II 2018 |
| 87068/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001510/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO II 2018 |
| 87067/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001492/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO II 2018 |
| 87065/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001491/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO II 2018 |
| 87020/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001560/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO II 2018 |
| 87014/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001556/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO II 2018 |
| 86868/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001566/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO II 2018 |
| 86866/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 45_18 del 27/11/2018 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Saldo lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolast |
| 86860/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001541/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO II 2018 |
| 86856/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 10_18 del 27/11/2018 | FERCOS SRL | Lavorazione esguita su Vs. Gru FASSI F40.22 s/n 0781 con PLE |
| 86847/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001545/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO II 2018 |
| 86836/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 9500000809 del 22/11/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 86437/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 2018P00026 del 26/11/2018 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | RADDRIZZATORE DI CORRENTE "FRONIUS" mod. SELECTIVA 8075 |
| 86524/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582258 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86505/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582616 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86564/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018727 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86563/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583195 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.04.2018-24.10.2018Clien |
| 86562/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583193 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.08.2018-31.10.2018Clien |
| 86477/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582980 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86476/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583051 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86475/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583199 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-24.10.2018Clien |
| 86491/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583188 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
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