Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 89366/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 1-7 del 03/12/2018 | SANT'ALVISE | Fattura Differita |
| 89345/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0254/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA630AA km 31.397 PREV. 1057-18 |
| 89342/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0260/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAILY CC103GA km 8854 |
| 89341/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0258/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN397RL |
| 89340/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0253/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAILY CC103GA km 8.854 Prev. 1055-18 |
| 89338/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0251/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DM936NK km 37.428 |
| 89337/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0262/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA630AA km 31397 |
| 89334/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0255/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA629AA km 17670 |
| 89333/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0250/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PUNTO CK380RP km 73.861 |
| 89332/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0252/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA535AL |
| 89331/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0256/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN397RL Km 90127 |
| 89330/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0261/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB757NL km 41253 |
| 89328/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0259/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUMTO DT523XP km 229326 |
| 89327/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0257/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB835NJ |
| 89314/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 16 del 04/12/2018 | SINLOC-SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA | CIG 7352968525 |
| 89144/2018 | 06/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 89143/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0248/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PUNTO CK380RP km 73861 |
| 89142/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0249/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT525XP Km 107896 |
| 89141/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0247/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA535AL |
| 89140/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0245/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB835NJ km 41673 |
| 89139/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0246/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB853NJ km 41673 |
| 89138/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678413 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89137/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678414 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89136/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678415 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 88784/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 496/203 del 04/12/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 88740/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 000647 del 30/11/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Delibera G.P. n.42881 del 1.8.2000 Contratto di |
| 88606/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000057 del 31/10/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002418 DEL 24.10.18 |
| 88420/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 115 del 03/12/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | Rif. R.F. nr. 4219 del 07/11/18 |
| 88419/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 1626/E del 30/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 88418/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 03/12/2018 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | OP. EFF. DA SOGG. CHE SI AVVALE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE |
| 88393/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 41 del 03/12/2018 | B-ONE S.R.L. | FATTURA P.A. |
| 88386/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 14 del 02/12/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 88332/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 13_18 del 03/12/2018 | FERCOS SRL | Lavorazione eseguita su Gru FASSI F60.23 con PLE s/n 0608 su |
| 88093/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643820 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88092/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13642175 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88091/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643823 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88090/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643819 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88089/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643717 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88088/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643821 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88086/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13641689 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88085/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643822 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88083/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13640768 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88082/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13640426 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88079/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13638914 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88078/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13637782 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88076/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13638363 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88069/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643946 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.10.2018-31.12.2018Cliente: U |
| 88068/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13637823 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88023/2018 | 03/12/2018 | Fattura Fornitore 586/2018 del 30/11/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 88022/2018 | 03/12/2018 | Fattura Fornitore 1010516192 del 30/11/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
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