Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13135/2019 | 25/02/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_5 del 24/02/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUME |
| 13134/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 27701411503708A del 23/02/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 13133/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/001708 del 22/02/2019 | TEXA S.P.A. | SERVIZIO INSTALLAZIONE, COLLAUDO, CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZI |
| 13132/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 7X00455571 del 14/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 13131/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 003006698679 del 30/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 13130/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 003006698678 del 30/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 13129/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 411901667221 del 21/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 13128/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 411901667220 del 21/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 13127/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore FT/ACC/VEI/0000685 del 22/02/2019 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | NON SI ACCETTANO RESI TRASCORSI 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA VE |
| 13126/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 7X00261021 del 14/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 13125/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000003 del 19/02/2019 | ACTV S.P.A. | ESERCIZIO 2016 SALDO 5% |
| 13124/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 1037000010 del 19/02/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% ANNO 2016 |
| 13123/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 2200001464 del 20/02/2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI ADESIONE N. 2838 |
| 13122/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore F12019 del 18/02/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETE |
| 13121/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 766/A/2019 del 22/02/2019 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS. BUONO N. 8259 DEL 05/12/2018 |
| 13120/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 85 del 22/02/2019 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ST |
| 13119/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 411901667222 del 21/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 13118/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 000007/PA del 22/02/2019 | PAT SRL | Manutenzione e aggiornamento licenze HDA - anno 2019 Validit |
| 13117/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 000183 del 22/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13116/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 000184 del 22/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13115/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 3-PA del 06/02/2019 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Servizio di progettazione architettonica, strutturale e sicu |
| 13113/2019 | 23/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2200001433 del 20/02/2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A Vostro credito per storno |
| 13112/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 2200001462 del 20/02/2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO DEI |
| 13111/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore FPA 28/19 del 22/02/2019 | MAGNOSYS S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE ANNUO SISTEMA ITINER |
| 12936/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 1 del 21/02/2019 | BRUNELLI FLAMINIA | LETTERA INCARICO 15.11.2016 CONSLENZA 5 ORE 2018 |
| 12856/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0000006 del 01/02/2019 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50028028Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 12854/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 024/2019 del 21/02/2019 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | NUMERO RDO 1586486 |
| 12853/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 1219001408 del 21/02/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Appalto parcheggio scambiatore Chiog |
| 12672/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 40/F del 21/02/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 12661/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 41/F del 21/02/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 12549/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113344 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12463/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117358 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12462/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 1PA del 20/02/2019 | PATT ROBERTA | compenso membro comitato VIA |
| 12461/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112188 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12460/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117195 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12459/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117057 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12458/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117892 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12457/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 504/E del 20/02/2019 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | Apple MacBook Pro 15 Touch Bar i7 6-core 2.6Ghz / RAM 16Gb / |
| 12456/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 2008000007 del 19/02/2019 | ACTV S.P.A. | ESAMI AGENTE ACCERTATORE N. 84 PART. |
| 12455/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113184 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12454/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 1920004021 del 30/11/2018 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | Codice Articolo RRE0100 |
| 12453/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00115411 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12452/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 1920004020 del 30/11/2018 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | Codice Articolo RRE0102 |
| 12451/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 65/2019 del 18/02/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 12450/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 64/2019 del 18/02/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 12449/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117644 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12448/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112822 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12447/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117211 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12446/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00114123 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12444/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112434 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
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