Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 89811/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181232160 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01611625015506 VIA PARAURO - 30035 MIRANO V |
| 89719/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 30/11/2018 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Servizio Energy Management |
| 89660/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 190/VPA del 30/11/2018 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FATTURA DI VENDITA PA |
| 89610/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 277/FE/2018 del 07/12/2018 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE | 665 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - CARICAMENTO DATI - d |
| 89575/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 0000038 del 06/12/2018 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREV. 12/09/18 |
| 89574/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 04 del 06/12/2018 | ASD TENNIS CLUB DOLO | Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La |
| 89573/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 79/2018 del 06/12/2018 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio di riparazione mezzi d'opera |
| 89572/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 40E_2018 del 06/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2785/2017 CIG Z992625A80 |
| 89571/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 1670 PA del 05/12/2018 | ITALWARE S.R.L. | VENDITA |
| 89570/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 51 del 06/12/2018 | AGRIGARDEN S.R.L. | V |
| 89569/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 8/PA del 04/12/2018 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | INCARICO RECUPERO E PRIMO SOCCORSO DI ESEMPLARI DI FAUNA SEL |
| 89568/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 004691 del 30/11/2018 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 89567/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 38E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 1292/2013 e 1293/2013 |
| 89566/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 35_18 del 31/10/2018 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO | Diritti di segreteria |
| 89565/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 7/E del 03/12/2018 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno 1431/2018 - Determina 2891/2018 Utilizzo Palasport G |
| 89564/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 39E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2222/2013 |
| 89563/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 8/E del 03/12/2018 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 1432/2018 - Determina 2891/2018 Utilizzo Palestra |
| 89562/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore E-310 del 30/11/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 89560/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PJ00550051 del 30/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 89559/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore EV 201800000504 del 05/12/2018 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | II. VISITA DOMICILIARE FERIALE V/SOGG.PUBBLICI |
| 89558/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 9/E del 03/12/2018 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 1432/2018 - Determina 2891/2018 Utilizzo Palestra |
| 89557/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 36E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Corte di Cassazione RG 28697/2015 |
| 89556/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 37E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 5801/2013 |
| 89555/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678422 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89554/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678421 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89553/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678423 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89552/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678424 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89551/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678420 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89550/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678418 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89549/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678417 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89548/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678419 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89547/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678416 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89546/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 2018 46/E del 05/12/2018 | AMBIENTE ITALIA SRL | Esecuzione diagnosi energetiche edifici pubblici nell'ambito |
| 89545/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 47_18 del 05/12/2018 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di completamento delle impermeabilizzazioni presso l' |
| 89544/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 3/4 del 31/10/2018 | FIORESE ECOLOGIA SRL | EMULSIONI E SOLUZ.MACCHIN.NON C.A. |
| 89543/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 3PA/2018 del 05/12/2018 | SANTORO MAURO | RUOLO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA |
| 89542/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore S00050 del 30/11/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CARRELLO P.CARTA TERRA 8100 VERN. |
| 89536/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 1073/5/2018 del 28/11/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | Serbatoio PGI-35 BK nero foto Canon IP110 |
| 89531/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000012 del 05/12/2018 | FABRETTI S.R.L. | SCISSIONE DEI PAGAMENTI O SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DPR 633/ |
| 89527/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 61 del 04/12/2018 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 89526/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 7/E del 05/12/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE V |
| 89525/2018 | 07/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 6/E del 05/12/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE VV. |
| 89522/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 69/2018-5 del 05/12/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | MODULO AGGIUNTIVO ITINERA TRIBUTI EMISSIONE FLUSSI TELEMATIC |
| 89517/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore VE0034772018 del 30/11/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando servizi ass |
| 89516/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore VE0034192018 del 30/11/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara desert |
| 89515/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore VE0034292018 del 30/11/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE esito gara Comune |
| 89510/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore VE0034552018 del 30/11/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito SUA Cavarze |
| 89501/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 181800077 PA del 29/11/2018 | SANDONAUTO SRL | Targa DS221AD Marca 00 Telaio ZFA27000064138717 Tipo FIAT SC |
| 89436/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 000077 del 30/11/2018 | I.F.A.F. SPA | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. 42 JE |
| 89375/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 3/5/4 del 03/12/2018 | COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA | Utilizzo Palazzetto dello Sport "Marta Russo" a favore degl |
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