Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65399/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020869 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65398/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020871 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65395/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore A327 del 30/09/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzion e RTI repertorio n. |
| 65394/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore A328 del 30/09/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzion e RTI repertorio n. |
| 65387/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore 235 del 11/10/2024 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/013/2024 |
| 65242/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 6/24 del 11/10/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 65213/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 2599/66 del 09/10/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 65170/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 526 del 30/09/2024 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 65125/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 005079250697 del 09/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65124/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 005079250696 del 09/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65081/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 81/2024 del 02/10/2024 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.01 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA |
| 65079/2024 | 11/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 45/001 del 10/10/2024 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN TISTICA R | in riferimento alla nostra fattura n. 44 dell 1 -10-2024 |
| 65043/2024 | 11/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 194E del 19/09/2024 | DIGITCON ENGINEERING S.R.L. | Rif. ns commessa DE22226E |
| 65016/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 419 del 10/10/2024 | SUCC.RI A. SANTI FU A. SAS DI C. MOSCHIN | BANDIERA GONFALONE SAN MARCO CM.200x400 - POLIESTERE NAUTICO |
| 64983/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 284 del 30/09/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Realizzazione di una Extranet basata su accesso web integrat |
| 64979/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 001724 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64882/2024 | 10/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024250000024 del 30/09/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | STORNO FT. 23 DEL 18-09-24 PER RIFIUTO ENTE |
| 64880/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore 2024250000025 del 30/09/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | RIEMISSIONE FATTURA N. 23 DEL 18-09-24 |
| 64860/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore 2312/CON del 10/10/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 64839/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 10/10/2024 | FISCHETTI DOMENICO | Implementazione nuovi progetti di informatizzazione e digita |
| 64765/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore 2024 525 del 30/09/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 64759/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000007 del 08/10/2024 | FABRETTI SRL | BATTERIA ALTO ADIGE E2X 45 |
| 64732/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489393 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 64730/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489375 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64707/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489330 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64686/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263323 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64669/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489357 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 64668/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489411 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64667/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489294 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64666/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489312 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64618/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 1173/24PA del 30/09/2024 | ITA S.R.L. | IL NUOVO AGENTE CONTABILE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI: RECE |
| 64558/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 310003683806 del 07/10/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 64550/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489354 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64498/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489390 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64497/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489309 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64494/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489372 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64492/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489408 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64486/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263321 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64485/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489327 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64483/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489291 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64479/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263310 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 64450/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 67/FE del 09/10/2024 | RODEGHIERO IGOR | SERVIZIO DI ISPETTORE DI CANTIERE A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI |
| 64383/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489344 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64354/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489407 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64352/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005077238024 del 07/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia mese |
| 64349/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 930/PA del 08/10/2024 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 64347/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489389 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64346/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489308 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64345/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489290 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64344/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 47 del 07/10/2024 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL |
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