Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 92318/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075026 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92317/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075239 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92316/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01076559 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92315/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074688 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92314/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074695 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92313/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01076302 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92312/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01076698 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92311/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077406 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92310/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077632 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92309/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078241 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92308/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079406 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92307/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074697 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92306/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079987 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92305/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079590 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92304/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075055 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92303/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075286 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92302/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078254 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92301/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074850 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92300/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075461 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92299/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079826 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92298/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore PA04 del 17/12/2018 | PLANUM SRL | INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA P |
| 92297/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 000010-2018-FE del 13/12/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 237 DEL 26/10/2018 |
| 92296/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore PA00132 del 17/12/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec |
| 92273/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 38E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 1292/2013 e 1293/2013 - CIG Z01094E10D |
| 92271/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 40E_2018 del 06/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2785/2017 CIG Z992625A80 |
| 92270/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 39E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2222/2013 - CIG Z0C09298B7 |
| 92261/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 2/4 del 31/10/2018 | FIORESE ECOLOGIA SRL | EMULSIONI E SOLUZ.MACCHIN.NON C.A. |
| 92170/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 1182/5/2018 del 17/12/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | LENOVO V530 SFF i5-8400, 8GB, 1TB, WIN 10 PRO |
| 92161/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore FE020/18 del 12/12/2018 | COSTRUZIONI SEMENZATO SRL | Vi rimettiamo fattura per lavori di: MIT08 manutenzione stra |
| 92160/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore SP000019 del 03/12/2018 | CORVALLIS S.P.A. | Progetto PON Governance e Capacita istituzionale 2014-2020 c |
| 92017/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 1178/5/2018 del 17/12/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | LENOVO Personal Computer ESTENSIONE GARANZIA THINKCENTRESFF |
| 91967/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 44_18 del 30/11/2018 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO | Diritti di segreteria |
| 91947/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 620000984523 del 17/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2018-31.12.2018Clien |
| 91946/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 620000984535 del 17/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2018-31.12.2018Clien |
| 91944/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 620000984522 del 17/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2018-31.12.2018Clien |
| 91943/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 620000984521 del 17/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2018-31.12.2018Clien |
| 91938/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 620000984482 del 17/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2018-31.12.2018Clien |
| 91896/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 275110030979042 del 10/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2018 |
| 91895/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 275110030979043 del 14/11/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 91888/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 275110030979041 del 09/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo in quota fissa per var |
| 91882/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 302/FE/2018 del 14/12/2018 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE | 244 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ASSISTENZA ATEM CAPO |
| 91633/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 44-E del 14/12/2018 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE |
| 91624/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 18261150 del 12/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf |
| 91612/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 35 del 13/12/2018 | NETCOM S.R.L. | Manutenzione licenze Ivanti anno 2019 (ex Landesk) |
| 91605/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 55 del 14/12/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | NOLEGGIO ESCAVATORE E PIASTRA VIBRANTE PER LAVORI SU ZONA IV |
| 91603/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 2018/810527/VE1 del 13/12/2018 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
| 91586/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 50_18 del 13/12/2018 | VERIFICHE INDUSTRIALI SRL | INCARICO D.L VERIFICA PERIODICA ANNUALE |
| 91544/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 17/PA/18 del 30/11/2018 | GEOTHEMA S.R.L. | Servizio di analisi e prove di laboratorio del materiale di |
| 91528/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 001379/18 del 13/12/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | PERIODO 01/12/2018-28022019 |
| 91527/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 38E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 1292/2013 e 1293/2013 - CIG Z01094E10D |
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