Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 94424/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 18261221 del 21/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf |
| 94404/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 000011-2018-FE del 20/12/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 85 DEL 18/12/2018 |
| 1053/2019 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 77 del 21/12/2018 | NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC | RIPARAZIONE |
| 94350/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 1683/E del 18/12/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 94295/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 1673/E del 18/12/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 94231/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 34_18 del 21/12/2018 | CGC SRL | NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI - RIF. VOSTRA RICHIESTA NR. |
| 94131/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 40E_2018 del 06/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2785/2017 CIG Z992625A80 |
| 94108/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 39E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2222/2013 - CIG Z0C09298B7 |
| 94107/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 38E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 1292/2013 e 1293/2013 - CIG Z01094E10D |
| 93970/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 7X04980791 del 14/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 93969/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 7X05244547 del 14/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 93963/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore PA04 del 17/12/2018 | PLANUM SRL | INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA P |
| 93954/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000028 del 20/12/2018 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Noleggio a caldo di macchina operatrice Vs. determina n2196 |
| 93925/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore E005/2018 del 18/12/2018 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | Lavoro di somma urgenza per messa in sicurezza della pavimen |
| 93781/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 69 del 20/12/2018 | SERENISSIMA SRL | TARGA CM 60X120 ALL.CL.1"IDENTIFICAZIONE STRADA" |
| 93760/2018 | 21/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 2200015106 del 19/12/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Storno totale della fattura |
| 93757/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 2200015091 del 19/12/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AD |
| 93697/2018 | 21/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore VE0035392018 del 19/12/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando servizi ass |
| 93696/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore VE0035402018 del 19/12/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando servizi ass |
| 93565/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 14 del 20/10/2018 | RE ALDO SRL | LAVORI DI SPOLLONATURA, ABBATTIMENTO E PULIZIA ALBERI LUNGO |
| 93477/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 660/SP/SE del 19/12/2018 | BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO | FATT. SPLIT PAYMENT |
| 93445/2018 | 20/12/2018 | Fattura Fornitore 3PA/2018 del 19/12/2018 | SANTORO MAURO | RUOLO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA |
| 92974/2018 | 20/12/2018 | Fattura Fornitore 19PA/18 del 19/12/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO ALLA COPERTURA DI |
| 92839/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 001379/18 del 13/12/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 011218-280219contratto di locazione in data 300516 prot. |
| 92828/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 700 del 18/12/2018 | ME.RO. SRL | Cassetta porta estintore mod. LEON per kg.6 adatta anche per |
| 92822/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 1073.00586 del 18/12/2018 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
| 92819/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000063 del 30/11/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002510 DEL 05.11.18 |
| 92818/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000065 del 30/11/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002712 DEL 27.11.18 |
| 92817/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000064 del 30/11/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002708 DEL 26.11.18 |
| 92755/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore PAE0038636 del 14/12/2018 | FASTWEB SPA | Fornitura di Materiali Mitel - rif. TD 547784 |
| 92683/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore EL4 del 18/12/2018 | MORI ANDREA | Interventi su scuole in San Don_ di Piave finalizzati per il |
| 92657/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018046193 del 14/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA APPALTO RCT/O DI JES-CITTA METROPOL |
| 92655/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 1390/PA del 18/12/2018 | C & C CONSULTING S.P.A. | DDT Attiva SpA n. 111393 del 17.12.18 |
| 92580/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018045413 del 11/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO ILLUM.TORRE DI MOST-CITTA METROPOL |
| 92578/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018045414 del 11/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-ACCOGL.TURIST.CAVALLINO T-CITTA METR |
| 92575/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore V0-193965 del 11/12/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
| 92330/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078903 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92329/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 4220419800057120 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92328/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074511 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92327/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01076323 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92326/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074789 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92325/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079294 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92324/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077884 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92323/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077082 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92322/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077381 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92321/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078769 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92320/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078234 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92319/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078888 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92318/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075026 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
| 92317/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075239 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
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