Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18678/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 035/19 del 26/02/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Server DELL EMC PowerEdge R740XD |
| 18677/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 12/VPA/2019 del 13/03/2019 | SALGAIM ECOLOGIC | FATTURA P.A. |
| 18676/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 003019599059 del 13/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 18675/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 000118/19P del 14/03/2019 | IMPRESA COLETTO SRL | OGGETTO: lavori di sistemazione della pavimentazione stradal |
| 18674/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 036/19 del 26/02/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | NETAPP DISK SHELF,12G,12X1.8TB,10K,-QS |
| 18673/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 16PA del 07/03/2019 | SECIS S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE |
| 18672/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 034/19 del 26/02/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Storage NetApp FAS2750 |
| 18670/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 2019/S/05 del 15/03/2019 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 18620/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 1/002 del 13/03/2019 | COMINI TIZIANA | Causa R.G. 2699/2016 avanti al Tribunale di Venezia c/ Citt_ |
| 18362/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 2019/911863/VE1 del 28/02/2019 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
| 18361/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 191067852 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 18360/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 191067850 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 18359/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 94 del 28/02/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | CILINDRO AGB art C630010535 |
| 18358/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 191067853 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 18357/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 000118/19P del 14/03/2019 | IMPRESA COLETTO SRL | OGGETTO: lavori di sistemazione della pavimentazione stradal |
| 18356/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 191067851 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 18355/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 20/001 del 05/03/2019 | BONETTO ENRICO | Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza |
| 18330/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 191067854 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 18316/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 2/01 del 14/03/2019 | LIVIERI & BORDON SRL | Rif.Vs.Richiesta n.8267 del 06/12/18 |
| 18311/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276840 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 18309/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 411902215768 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 18013/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 73 del 13/03/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 18012/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 74 del 13/03/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 17955/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 278 del 13/03/2019 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | In riferimento al vs. CIG: Z53268761C emettiamo |
| 17953/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 0024020 del 28/02/2019 | TESTOLINI S.R.L. | FATTURA VENDITA PA |
| 17952/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276838 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17951/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 2019250000002 del 28/02/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA |
| 17950/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_5 del 24/02/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUME |
| 17949/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 15/E del 12/03/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | IPA 90BGHG |
| 17948/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 9_19 del 13/03/2019 | CRISTOFORO PACELLA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 17947/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 11/E del 12/03/2019 | SARI MARCO | 1_ acconto su progettazione architettonica definitiva esecu |
| 17946/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 10/E del 12/03/2019 | SARI MARCO | Prestazioni professionali per progettazione preliminare/stud |
| 17603/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276837 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17598/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276842 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17597/2019 | 14/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411902276843 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17575/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276836 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17573/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276841 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17563/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276839 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17500/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 23 del 04/03/2019 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | FATTURA DI VENDITA |
| 17463/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 8019032723 del 11/03/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 17462/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 13/E del 28/02/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 17461/2019 | 14/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 9/E del 08/03/2019 | SARI MARCO | Prestazioni professionali per progettazione preliminare/stud |
| 17460/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 454815383 del 28/02/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 17459/2019 | 14/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 22 del 04/03/2019 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | NOTA DI ACCREDITO |
| 17458/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 2019250000003 del 28/02/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000309 DEL 20.02.19 |
| 17447/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 11/03/2019 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 17434/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore FPA 11/19 del 05/03/2019 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | PNEUMATICI ANTERIORI VOSTRO TRATTORE LAMBORGHINI MISURA 360/ |
| 17433/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 1_19 del 11/03/2019 | CORRAS VALENTINA | Affidamento diretto servizio di progettazione definitiva ese |
| 17431/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 27511003097904A del 11/03/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 17409/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 39/00 del 01/03/2019 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGO |
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