Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1370/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 325908548 del 27/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 1369/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 325908547 del 27/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 1315/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 284 del 31/12/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 1311/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 276 del 31/12/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 1300/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 34 del 31/12/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 1292/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2019 | EMILI FRANCESCA | CODICE AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA GQLB6C |
| 1220/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 2/4 del 31/10/2018 | FIORESE ECOLOGIA SRL | 120109 EMULSIONI E SOLUZ.MACCHIN.NON C.A. |
| 1176/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 040PA del 28/12/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI ILLUM |
| 1052/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore E-332 del 21/12/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 1051/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore E-333 del 21/12/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 1050/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore 04201800005385 del 31/12/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 1049/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore 04201800005384 del 31/12/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 1048/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore PAE0040249 del 31/12/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
| 1047/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore PAE0040250 del 31/12/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Canone |
| 1046/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore PAE0040251 del 31/12/2018 | FASTWEB SPA | Centrali e prodotti - Brand Mitel - ODA 4356644 |
| 816/2019 | 08/01/2019 | Fattura Fornitore 155/A del 19/12/2018 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
| 576/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore 000713 del 31/12/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 555/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore 000712 del 31/12/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 554/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore 000711 del 31/12/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 457/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore PJ00642662 del 31/12/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 341/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647062 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2018-31.12.2018Clien |
| 340/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647065 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 339/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647485 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 338/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106746 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 337/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106747 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2018-31.12.2018Clien |
| 336/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106745 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 335/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106737 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 334/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647573 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 333/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647589 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 332/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317039 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 331/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106871 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 330/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106904 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 329/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106903 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 328/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106939 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 327/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106929 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.05.2018-31.12.2018Clien |
| 326/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106930 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 325/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107098 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 324/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107230 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 323/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107268 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2018-31.12.2018Clien |
| 322/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107437 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2018-31.12.2018Clien |
| 321/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107445 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 319/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107440 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.05.2018-31.12.2018Clien |
| 318/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107439 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.05.2018-31.12.2018Clien |
| 317/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107370 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 316/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 620000984983 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.10.2018-31.12.2018Clien |
| 315/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 620000984922 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 314/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107441 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 313/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000316714 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 312/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107438 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 311/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107412 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
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