Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2352/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717208 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 2351/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717195 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2350/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717220 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 2349/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717244 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2348/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717212 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 2347/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717224 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2346/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717239 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2345/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717243 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 2344/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717203 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2343/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717209 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2342/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717241 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2341/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717185 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 2340/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717237 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2339/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717218 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 2338/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717217 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2337/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717233 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2336/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717242 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2335/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717234 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2334/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717223 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2333/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717245 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2332/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717225 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2331/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717192 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2330/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717215 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2329/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717204 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2328/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717221 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2327/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717246 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2326/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717248 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2325/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717240 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 2324/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717251 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2323/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717206 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2322/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717187 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2321/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717188 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 2320/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 2018250000074 del 31/12/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE |
| 2319/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 25 del 11/01/2019 | SAN MARCO MESTRE SRL | FRATTAZZO SPUGNA ARANCIO 215X135 |
| 2318/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 2018250000071 del 31/12/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/003085 DEL 21.12.18 |
| 2225/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 01_2019 del 11/01/2019 | IMPREDIL S.R.L. | FATTURA EMESSA NELL_AMBITO DELL_AFFIDAMENTO DI OPERE URGENTI |
| 2038/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 9500001025 del 31/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 2024/2019 | 12/01/2019 | Fattura Fornitore 275110030979045 del 04/01/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2018 |
| 2012/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 2018/S/23 del 14/12/2018 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 |
| 1992/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 18261294 del 31/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Servizi si supporto alla messa in produzione di SIOPE+ e Sis |
| 1990/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 18261295 del 31/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione e supporto BDAP consuntivo |
| 1989/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 18261316 del 31/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE |
| 1965/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 2 del 09/01/2019 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Adeguamento incrocio tra la SP09 e la SP07 in corrispondenza |
| 1919/2019 | 11/01/2019 | Fattura Fornitore 89/50 del 31/12/2018 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Lavori di ripristino danni stradali a seguito n. 15 sinistri |
| 1699/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 45/01 del 31/12/2018 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 1698/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 1701 del 27/12/2018 | OFFICINE FVG SRL | REVISIONE A CORPO COMPRESI BOLLI E DIRITTI |
| 1693/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 2018/810613/VE1 del 31/12/2018 | ALDEBRA S.P.A. | GIORNATE ATTIVITA' SU APPLICATIVI CACCIANET PESCANET SANZION |
| 1681/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore VE0037802018 del 31/12/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando gara RCT/O |
| 1678/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 09/01/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Noleggio macchine operatrici forestale pi_ sbanchinatrice |
| 1677/2019 | 10/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 09/01/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Compenso pattuito |
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