Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3751/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215389 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3750/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900165030 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3749/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215383 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3748/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215388 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3747/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 01 del 17/01/2019 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | Progettazione definitiva - esecutiva per l'intervento di ade |
| 3746/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 1037000001 del 17/01/2019 | AVM S.P.A. | FT DA EM. V/CITTA'METR(VALID DA 17/5/16) |
| 3745/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000028 del 20/12/2018 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 3733/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 75 del 17/01/2019 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | PROROGA BANDO PROGETTAZIONE MUNICIPIO MARTELLAGO |
| 3732/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 191012081 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 3730/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 040PA del 28/12/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI ILLUM |
| 3727/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 191012080 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 3713/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 1/00 del 14/01/2019 | GIAMBRUNO GABRIELE | FATTURA PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE AI SENSI DELL'ART 36 |
| 3707/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 22/VE del 15/01/2019 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
| 3685/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 191012078 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 3682/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 2019-AFAT4-0000002 del 17/01/2019 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 3678/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 191012082 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 3446/2019 | 18/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 17/01/2019 | CARRARO GIOVANNI | Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di |
| 3418/2019 | 18/01/2019 | Fattura Fornitore 2 del 17/01/2019 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione di alcune piante in fregio alla SP |
| 3404/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 1_19 del 16/01/2019 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2018 - 2 |
| 3383/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 13/2019 del 16/01/2019 | DALLA RIVA SRL SOC. UNIP. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DE |
| 3272/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 040PA del 28/12/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI ILLUM |
| 3223/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 1/19 del 07/01/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA TV AF480 |
| 3184/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 752018/PA del 20/12/2018 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | Servizio di esecuzione di diagnosi energetica e auditing su |
| 3156/2019 | 17/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007100442019 del 15/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 3134/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 112/50 del 31/12/2018 | SE.M.PRE SRL | /M SAL nr. 2 al 31/12/2018, come da |
| 3096/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 206/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1969 del 21/12/18 |
| 3095/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 208/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1971 del 21/12/18 |
| 3094/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 209/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1977 del 21/12/18 |
| 3093/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 210/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1978 del 21/12/18 |
| 3092/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 203/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1965 del 21/12/18 |
| 3091/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 214/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1996 del 28/12/18 |
| 3090/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 211/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1979 del 21/12/18 |
| 3089/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 204/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1966 del 21/12/18 |
| 3088/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 205/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1968 del 21/12/18 |
| 3087/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 202/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1925 del 18/12/18 |
| 3086/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 212/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1980 del 21/12/18 |
| 3085/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 207/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1970 del 21/12/18 |
| 3084/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 213/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1995 del 28/12/18 |
| 3083/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 22/VE del 15/01/2019 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
| 3069/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 15/01/2019 | G. MARITAN SRL | Potatura per la messa in sicurezza delle alberature lungo la |
| 3029/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 4E del 15/01/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 2962/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 45 del 15/01/2019 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | BANDI DI GARA SUA P/C COMUNE DI CAVALLINO"MESSA IN SICUREZZA |
| 2855/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 09/01/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Determina di assegnazione n. 3604 del 04.10.2017 prot. n. 87 |
| 2852/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 25 del 11/01/2019 | SAN MARCO MESTRE SRL | FRATTAZZO SPUGNA ARANCIO 215X135 |
| 2810/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 15/01/2019 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | RILEVAMENTO TOPOGRAFICO E RESTITUZIONE GRAFICA PER FABBRICAT |
| 2802/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 9500001025 del 31/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 2770/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore E186015340 del 25/10/2018 | ENI GAS E LUCE SPA | Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti A |
| 2769/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore SP000023 del 31/12/2018 | CORVALLIS S.P.A. | Progetto PON Governance e Capacita istituzionale 2014-2020 c |
| 2768/2019 | 15/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore SP000022 del 31/12/2018 | CORVALLIS S.P.A. | Storno totale ns fattura 2018/SP/ 000019 del 03.12.2018 per |
| 2767/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 275000018708428 del 11/01/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2018 |
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