Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 6069/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 3_19 del 28/01/2019 | MORI ANDREA | Servizio di invarianza idraulica, inserimento urbanistico, i |
| 6066/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 2/35 del 25/01/2019 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 18 GENNAIO 2019 SPINEA |
| 5879/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore A18PAS0009958 del 31/12/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA raffaele.finazzi@pec.c |
| 5832/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 3/00 del 21/01/2019 | GIAMBRUNO GABRIELE | FATTURA PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 |
| 5765/2019 | 28/01/2019 | Fattura Fornitore 191015633 del 24/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VE |
| 5764/2019 | 28/01/2019 | Fattura Fornitore 275110030979045 del 04/01/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2018 |
| 5763/2019 | 28/01/2019 | Fattura Fornitore E2019 del 26/01/2019 | SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSO | FORNITURA DI PORTATESSERA |
| 5762/2019 | 27/01/2019 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/01/2019 | SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA | Fatel Immediata PA |
| 5761/2019 | 27/01/2019 | Fattura Fornitore 2019000490 del 22/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5760/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 8/001 del 17/01/2019 | BONETTO ENRICO | Verifica vulnerabilita sismica e compilazione scheda di sint |
| 5759/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 4/2 del 25/01/2019 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | A CORPO |
| 5758/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 5950018303 del 18/12/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 00881906873234 |
| 5756/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 9900271 del 23/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. diretta, Termini di Pagamento: 30 |
| 5664/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 131 del 31/12/2018 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblic |
| 5541/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 7 del 25/01/2019 | VIALE NICOLA SRL | Approvazione dei lavori di somma urgenza per la messa in sic |
| 5462/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 2/PA del 25/01/2019 | SIMIONATO LUIGINO | buono 7137 del 10/12/2018 |
| 5429/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 6 del 22/01/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF. NS. PREV. N. 209DEL 20/12/18 - |
| 5428/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 5 del 22/01/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF. NS. PREV. N. 201 DEL 13/12/18 - |
| 5424/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 2/001 del 24/01/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 25,5 giornate erogate nell amb |
| 5423/2019 | 25/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 5417/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 230/18 del 31/12/2018 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW Art. 2.4 (Beni Inferiori a euro 5.000,00) - lic |
| 5416/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore FE-2019-000001 del 16/01/2019 | CAPOVILLA ELENA | Incarico di Orientatrice e facilitatrice alla fruizione di t |
| 5399/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 9000335 del 23/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. diretta, Termini di Pagamento: 30 |
| 5389/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 33 del 31/12/2018 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTITE A.R.L | FATTURA |
| 5387/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 0000047 del 31/12/2018 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | CIG ZC426950D1 DETERMINA 885 |
| 5351/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 23/01/2019 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 5327/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 02/2019/PA del 24/01/2019 | COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L. | C.517 Ft. n. 02-19/PA 24.01.19 Citt_ Metr. Venezia |
| 5166/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 9500000048 del 23/01/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 5159/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 411900677935 del 22/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 5158/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 411900677934 del 22/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 5157/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 411900677936 del 22/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 5156/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 900000064D del 23/01/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 5155/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 900000063T del 23/01/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 5154/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 8/60 del 21/01/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | BUONO 8165 DEL 27.11.2018 E N. 9272 DEL 28.12.2018 - STRAD |
| 5153/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore S/0000132 del 23/01/2019 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | Rif. R.F. nr. 4885 del 18/12/18 |
| 5152/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore V2/200002/2019 del 23/01/2019 | CORNIO BASSO S.R.L. | SOMMA CONVENZIONALE UTILIZZO CAVANA come da contratto comoda |
| 5151/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore V0-5729 del 16/01/2019 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
| 5150/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 4/PA del 23/01/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRA |
| 5149/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 3/PA del 23/01/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRA |
| 5148/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 44 del 23/01/2019 | OFFICINE FVG SRL | PRATICA REVISIONE IN SEDE PRENOTAZIONE E REVISIONE MEZZO PRE |
| 5147/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592829 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5146/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592825 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5145/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592854 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5144/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592819 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5143/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592841 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5142/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592853 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5141/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592859 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5140/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592843 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5139/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592822 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5138/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592827 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
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