Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10203/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 12/02/2019 | TOSI ALBERTO | COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 2018. |
| 10202/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 19/2E/000009 del 31/01/2019 | VAR GROUP SPA | FATTURA SEZ.E |
| 10201/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore FTPA-2019-22 del 12/02/2019 | AMONN PROFI COLOR SRL | Riferimento Doc. di trasporto DDTSD -6287 del 27.12.2018 |
| 10163/2019 | 13/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore NCPA-2019-21 del 12/02/2019 | AMONN PROFI COLOR SRL | Storno fattura FTPA-394 del 28.12.2018 - manca codice CIG |
| 10151/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 151 del 11/02/2019 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0215 del 05/02/2019 |
| 10144/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 11 del 12/02/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio riparazione mezzi dopera |
| 9776/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 3 del 11/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 9774/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 1/8 del 28/01/2019 | BIEFFEZETA S.R.L. | DETERMINA NR. 2196 DEL 12/07/2018 NOLEGGIO MACCHINA OPERATRI |
| 9725/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 9/Z del 31/01/2019 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 211 del 30/01/19 |
| 9724/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 6CPI del 11/02/2019 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1730/2014 DEL 04/07/2014 CIG ZF |
| 9723/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore FA-2019-12 del 11/02/2019 | I.B.A.C.N | Riferimento contabile: Determinazione n. 4354 del 15.12.2017 |
| 9722/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 7/Z del 31/01/2019 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 124 del 22/01/19 |
| 9721/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 8/Z del 31/01/2019 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 125 del 22/01/19 |
| 9720/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 819002491 del 07/02/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-861147-OKL2Termini |
| 9719/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 18 del 11/02/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D POTER TARGATO FD476JD pannello luminoso in |
| 9710/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 000123 del 31/01/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 9698/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 19 del 11/02/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA DN777EN pannello luminoso e |
| 9358/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 20035/19 del 08/02/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente ci pregiamo di inviarVi fat |
| 9325/2019 | 09/02/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 06/02/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 5 febbraio 2019 |
| 9324/2019 | 09/02/2019 | Fattura Fornitore 1 del 07/02/2019 | COGONI ROBERTO | Gettone partecipazione commissione espropri 2018 |
| 9310/2019 | 09/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003007947008 del 07/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | STORNO PER IMPOSTA BOLLO A CARICO ENEL |
| 9309/2019 | 09/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003007947010 del 07/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | STORNO PER IMPOSTA BOLLO A CARICO ENEL |
| 9304/2019 | 09/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003007947011 del 07/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | STORNO PER IMPOSTA BOLLO A CARICO ENEL |
| 9207/2019 | 09/02/2019 | Fattura Fornitore 3 del 29/01/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 9173/2019 | 09/02/2019 | Fattura Fornitore 20034/19 del 08/02/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente ci pregiamo di inviarVi fat |
| 9085/2019 | 09/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003007947009 del 07/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | STORNO PER IMPOSTA BOLLO A CARICO ENEL |
| 8923/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 04/02/2019 | COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI |
| 8922/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 8 del 28/01/2019 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Valutazione Rischio Bellico - Valutazione del Rischio Bellic |
| 8704/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 6_2019 del 07/02/2019 | IMPREDIL S.R.L. | FATTURA EMESSA NELL_AMBITO DELL_AFFIDAMENTO DI OPERE URGENTI |
| 8605/2019 | 08/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 3_2019 del 07/02/2019 | IMPREDIL S.R.L. | A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NR.01_2019 DEL 11/01/2019 |
| 8557/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 1 del 07/02/2019 | FERRETTO MARCO | Prestazioni relative al C.S.E. e D.O. per i lavori di manute |
| 8506/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 28 del 05/02/2019 | CARRARO & C. SNC | Ddt 17 del 21/01/2019 |
| 8505/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 275110030979046 del 06/02/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2019 |
| 8504/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 02/2019 PA del 04/02/2019 | PAOLI PIETRO | Saldo compensi dell'attivit_ di Comitato VIA conclusa nel 20 |
| 8503/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 2019001199 del 06/02/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV_SICURIZZAZ 01/01/2017-31/01/2017 |
| 8502/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore A41 del 06/02/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Fornitura e trasporto materiale inerte p er Vostro cantiere |
| 8501/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 1219000912 del 06/02/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Appalto trasporto scolastico Cavalli |
| 8491/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 3-PA del 06/02/2019 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Servizio di progettazione architettonica, strutturale e sicu |
| 8483/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 2019-V1 -0001915 del 29/01/2019 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | 00000000 |
| 8407/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 001793/2018/E del 21/12/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 10/2018 |
| 8406/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 001796/2018/E del 21/12/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 10/2018 |
| 8405/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 001794/2018/E del 21/12/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 10/2018 |
| 8380/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 20027/19 del 06/02/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | Fattura per le seguenti prestazioni eseguite |
| 8251/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 05 del 06/02/2019 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | Progettazione definitiva - esecutiva per l'intervento di ade |
| 8245/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 10 del 04/02/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio riparazione mezzi dopera |
| 8163/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 000513 del 31/01/2019 | ITALTECNICA SRL | SMERIGLIATRICE NEBES HP1,0 ART. SE-10 CE |
| 8130/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 06/02/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 5 febbraio 2019 |
| 8129/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 1/8 del 28/01/2019 | BIEFFEZETA S.R.L. | DETERMINA NR. 2196 DEL 12/07/2018 NOLEGGIO MACCHINA OPERATRI |
| 8128/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 2 del 29/01/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 8126/2019 | 06/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 04 del 05/02/2019 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | NOTA DI CREDITO RIF. FT. 01 DEL 17.01.2019 PER ERRORE MATERI |
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