Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52626/2024 | 23/08/2024 | Fattura Fornitore 17353785 del 21/08/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 52625/2024 | 23/08/2024 | Fattura Fornitore 17353290 del 21/08/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 52624/2024 | 23/08/2024 | Fattura Fornitore 17357172 del 21/08/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 52623/2024 | 23/08/2024 | Fattura Fornitore 17356457 del 21/08/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 52576/2024 | 23/08/2024 | Fattura Fornitore 81/PA del 21/08/2024 | TOP TECH SRLS | Desktop Inspiron. 973 bd303003 con 3 anni di ProSupport con |
| 52529/2024 | 22/08/2024 | Fattura Fornitore 81/PA del 21/08/2024 | TOP TECH SRLS | Desktop Inspiron. 973 bd303003 con 3 anni di ProSupport con |
| 52519/2024 | 22/08/2024 | Fattura Fornitore 687 del 13/08/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Ormeggio annaule Vs imbarcazione "Cofano Abbate Venus" targa |
| 52509/2024 | 22/08/2024 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_158 del 21/08/2024 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 52508/2024 | 22/08/2024 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_157 del 21/08/2024 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 52493/2024 | 22/08/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/270 del 21/08/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA TRENTO-SAN |
| 52388/2024 | 21/08/2024 | Fattura Fornitore 8016000013 del 20/08/2024 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 52380/2024 | 21/08/2024 | Fattura Fornitore 564 del 19/08/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 52313/2024 | 20/08/2024 | Fattura Fornitore 80/PA del 13/08/2024 | TOP TECH SRLS | Nuovo Latitude 5550 Notebook |
| 52184/2024 | 20/08/2024 | Fattura Fornitore 099 del 19/08/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL N. 2 |
| 52183/2024 | 20/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 098 del 19/08/2024 | RUFFATO MARIO SRL | Storno ft. 089 del 05/08/2024 per errata indicazione importo |
| 52181/2024 | 20/08/2024 | Fattura Fornitore 80/PA del 13/08/2024 | TOP TECH SRLS | Nuovo Latitude 5550 Notebook |
| 52162/2024 | 20/08/2024 | Fattura Fornitore 20/00 del 19/08/2024 | PELLIZZON AGRI SERVICE S.N.C. | CONFERIMENTO BIOMASSA IDENTIFICATIVO ORDINE DI ACQUISTO n. 4 |
| 52143/2024 | 19/08/2024 | Fattura Fornitore 4/PA del 13/08/2024 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // IN4SAFETY Interreg VI-A Italia Slovenia 2 |
| 52136/2024 | 19/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 563 del 19/08/2024 | MONETTI GROUP SRL | . STORNO TOTALE NS FT N 562 DEL 09-08-2024 CAUSA "RIFIUTATA |
| 52015/2024 | 18/08/2024 | Fattura Fornitore 0000924900010389 del 15/08/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 52014/2024 | 18/08/2024 | Fattura Fornitore 0000924900010387 del 15/08/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 52013/2024 | 18/08/2024 | Fattura Fornitore 0000924900010391 del 15/08/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 52002/2024 | 15/08/2024 | Fattura Fornitore 33 del 14/08/2024 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 52001/2024 | 15/08/2024 | Fattura Fornitore 20213/24 del 14/08/2024 | CANTIERE LIZZIO SRL | Riferimenti: |
| 51943/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 1999/66 del 13/08/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 51941/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 2001/66 del 13/08/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 51940/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 2000/66 del 13/08/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 51930/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/259 del 14/08/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA ISOLA DELL |
| 51798/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 7X03774174 del 10/08/2024 | TIM S.P.A. | Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/06/24 - 31/07/24 |
| 51797/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 7X03541638 del 10/08/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/09/24 - 31/10/24 |
| 51789/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066277968 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 51715/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 80/PA del 13/08/2024 | TOP TECH SRLS | Nuovo Latitude 5550 Notebook |
| 51680/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066630130 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51678/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066630134 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51654/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 43 del 13/08/2024 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per fornitura e posa in opera |
| 51624/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066630132 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 51616/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066630133 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 51604/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066277965 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51603/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066630131 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 51602/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066277969 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51598/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066277963 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51597/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066277966 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51596/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066277964 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 51595/2024 | 14/08/2024 | Fattura Fornitore 005066277967 del 11/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 51594/2024 | 13/08/2024 | Fattura Fornitore 005064627919 del 10/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51593/2024 | 13/08/2024 | Fattura Fornitore 310003620630 del 07/08/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 51592/2024 | 13/08/2024 | Fattura Fornitore 005064563995 del 10/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 51591/2024 | 13/08/2024 | Fattura Fornitore 005064627921 del 10/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51590/2024 | 13/08/2024 | Fattura Fornitore 005064627924 del 10/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 51589/2024 | 13/08/2024 | Fattura Fornitore 005064563996 del 10/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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