Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33062/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005231393 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33061/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005231225 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33060/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005231224 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33059/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005231412 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33058/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 620001020573 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33057/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 620001020676 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2018-19.04.2019Clien |
| 33056/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 620001020681 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.10.2018-30.04.2019Clien |
| 33054/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005231410 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33053/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000432621 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33051/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 620001020679 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33049/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 620001020674 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33048/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 620001020680 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-06.05.2019Clien |
| 33047/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 620001020678 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.10.2018-30.04.2019Clien |
| 33045/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000432848 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33043/2019 | 21/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000432692 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.09.2017-30.04.2019Clien |
| 33042/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000432682 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.10.2018-30.04.2019Clien |
| 33041/2019 | 21/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000432926 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.03.2018-30.04.2019Clien |
| 33039/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433016 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33038/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433059 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33036/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433105 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33035/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000432954 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33034/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433149 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33033/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433015 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33030/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433118 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-30.04.2019Clien |
| 33029/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433163 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33027/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433181 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33025/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433194 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2017-30.04.2019Clien |
| 33024/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433271 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33023/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433352 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33020/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 810000433332 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.09.2018-30.04.2019Clien |
| 32989/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 2 del 10/05/2019 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | mezzi 3, n 2 trattori con lama ant. e n 1 trattore spargis |
| 32987/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 106 del 20/05/2019 | VIALE VALTER | Piano di intervento Emergenza neve aggiornamento 2019 Serviz |
| 32983/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 5/PA del 20/05/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Noleggio macchina operatrice |
| 32943/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 4/PA del 20/05/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per Piano di intervento Emergenza Neve aggior |
| 32899/2019 | 19/05/2019 | Fattura Fornitore 39 del 17/05/2019 | VIALE NICOLA SRL | Noleggio macchina operatrice su SP3 e SP52 |
| 32898/2019 | 18/05/2019 | Fattura Fornitore 47 del 08/05/2019 | BACCAN VINCENZO | Valutazione clima acustico // Valutazione del clima acustico |
| 32879/2019 | 18/05/2019 | Fattura Fornitore PA0063 del 17/05/2019 | LIBRERIA GOLDONI S.R.L. | CODICE CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI. GUIDATO TRAMONTANO |
| 32875/2019 | 18/05/2019 | Fattura Fornitore 575/PA del 17/05/2019 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | TARATURA E VERIFICA FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE |
| 32873/2019 | 18/05/2019 | Fattura Fornitore 2/PA del 16/05/2019 | DISTLINE SRL | Riferimento offerta nr. 512298CIG: Z5A2820D87 |
| 32866/2019 | 18/05/2019 | Fattura Fornitore 1023 del 17/05/2019 | CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA | 02 SPESE DI PROCEDURA |
| 32837/2019 | 18/05/2019 | Fattura Fornitore 46062 / 1310 del 16/05/2019 | STEFANELLI S.P.A. | Rif. Contr. n.: 390458 del: 2019-05-08 - Veic. N.: ZFA250000 |
| 32834/2019 | 18/05/2019 | Fattura Fornitore 18CPI del 29/04/2019 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1176/2018 DEL 11/04/2018 CIG Z1 |
| 32750/2019 | 18/05/2019 | Fattura Fornitore AMC100006549752019 del 16/05/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 32609/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 2019011495 del 16/05/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030 |
| 32608/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 5/001 del 16/05/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 32 giornate erogate nell ambit |
| 32607/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004682 del 16/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando concession |
| 32603/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 4/01 del 16/05/2019 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D Rif.Vs.richiesta n.8277 del 16/05/19 |
| 32562/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 454815384 del 28/02/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 32557/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 20/PA del 16/05/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | NOLEGGIO MACCHINE OPERATIVE PER PULIZIA SOTTOPASSO FERROVIAR |
| 32552/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 19/PA del 16/05/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI |
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