Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 69948/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 350 del 29/10/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | INTERVENTI AGGIUNTIVI ESEGUITI SU TERNA KOMATSU |
| 69947/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 351 del 29/10/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF 480 ORE 16 |
| 69903/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 33/PA del 28/10/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 69899/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 32/PA del 28/10/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 69813/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489381 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69812/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489336 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69811/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263315 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 69791/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489399 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 69790/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489318 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69789/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489282 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69788/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489345 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69787/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263306 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 69786/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489300 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69785/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263326 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 69784/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489363 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69746/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore V24PA-00402 del 28/10/2024 | AXIANS ITALIA S.P.A. | CONTRATTO N.ACO-05844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 69726/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore 2024/00006/PA del 28/10/2024 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 69700/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 1/24 del 28/10/2024 | SABINA GASPARINI | Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordin |
| 69692/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore 310003747251 del 23/10/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 69685/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore 231 del 28/10/2024 | BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT | Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nelle sedi d |
| 69679/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore 04202400004109 del 25/10/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 69678/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore 04202400004110 del 25/10/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 69659/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore 2024 555 del 17/10/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 555763 |
| 69530/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore 244 del 28/10/2024 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/041/2024 |
| 69416/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore 9500000962 del 25/10/2024 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO |
| 69388/2024 | 27/10/2024 | Fattura Fornitore 5 del 21/10/2024 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI EMERGENZA NEVE-REPERIBILTA' |
| 69387/2024 | 27/10/2024 | Fattura Fornitore 32/PA del 24/10/2024 | STUDIO GUZZO | Servizio di supporto al RUP per la gestione della procedura |
| 69383/2024 | 26/10/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0600253 del 25/10/2024 | CITYNEWS SPA | Medium Rectangle |
| 69379/2024 | 26/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1645/2024 del 23/10/2024 | GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI | Onorari |
| 69378/2024 | 26/10/2024 | Fattura Fornitore 1646/2024 del 23/10/2024 | GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI | Onorari |
| 69343/2024 | 26/10/2024 | Fattura Fornitore PA-0031 del 25/10/2024 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022 |
| 69272/2024 | 26/10/2024 | Fattura Fornitore PA/0000046 del 24/10/2024 | ANESE SRL | Codice Univoco 7OBCBE - CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO DE |
| 69248/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 9/PA del 25/10/2024 | SIMIONATO LUIGINO | EMETTO FATTURA PER LAVORI SERVIZIO DI SERVIZIO SUPPLEMENTA |
| 69245/2024 | 25/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1/NC del 25/10/2024 | SIMIONATO LUIGINO | EMETTO NOTA DI CREITO PER ERRATO CIG FATTURA PER LAVORI S |
| 69240/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 8/PA del 25/10/2024 | SIMIONATO LUIGINO | EMETTO FATTURA PER LAVORI SERVIZIO DI SERVIZIO SUPPLEMENTA |
| 69232/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404326426 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69231/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404326427 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69222/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 001790 del 25/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 69218/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 1/29 del 25/10/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 5036/2024 - Scenario S.r.l. |
| 69215/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 1/28 del 25/10/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 4755/2024 - Scarpa Fratelli Trasporti Sn |
| 69210/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305185 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69209/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404306194 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69207/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404306195 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69206/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305173 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69205/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305182 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69204/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305177 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69203/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305186 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69202/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305180 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69201/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305176 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69200/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305183 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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