Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18356/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 191067851 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 18355/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 20/001 del 05/03/2019 | BONETTO ENRICO | Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza |
| 18330/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 191067854 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 18316/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 2/01 del 14/03/2019 | LIVIERI & BORDON SRL | Rif.Vs.Richiesta n.8267 del 06/12/18 |
| 18311/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276840 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 18309/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 411902215768 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 18013/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 73 del 13/03/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 18012/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 74 del 13/03/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 17955/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 278 del 13/03/2019 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | In riferimento al vs. CIG: Z53268761C emettiamo |
| 17953/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 0024020 del 28/02/2019 | TESTOLINI S.R.L. | FATTURA VENDITA PA |
| 17952/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276838 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17951/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 2019250000002 del 28/02/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA |
| 17950/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_5 del 24/02/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUME |
| 17949/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 15/E del 12/03/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | IPA 90BGHG |
| 17948/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 9_19 del 13/03/2019 | CRISTOFORO PACELLA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 17947/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 11/E del 12/03/2019 | SARI MARCO | 1_ acconto su progettazione architettonica definitiva esecu |
| 17946/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 10/E del 12/03/2019 | SARI MARCO | Prestazioni professionali per progettazione preliminare/stud |
| 17603/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276837 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17598/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276842 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17597/2019 | 14/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411902276843 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17575/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276836 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17573/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276841 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17563/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276839 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 17500/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 23 del 04/03/2019 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | FATTURA DI VENDITA |
| 17463/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 8019032723 del 11/03/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 17462/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 13/E del 28/02/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 17461/2019 | 14/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 9/E del 08/03/2019 | SARI MARCO | Prestazioni professionali per progettazione preliminare/stud |
| 17460/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 454815383 del 28/02/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 17459/2019 | 14/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 22 del 04/03/2019 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | NOTA DI ACCREDITO |
| 17458/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 2019250000003 del 28/02/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000309 DEL 20.02.19 |
| 17447/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 11/03/2019 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 17434/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore FPA 11/19 del 05/03/2019 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | PNEUMATICI ANTERIORI VOSTRO TRATTORE LAMBORGHINI MISURA 360/ |
| 17433/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 1_19 del 11/03/2019 | CORRAS VALENTINA | Affidamento diretto servizio di progettazione definitiva ese |
| 17431/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 27511003097904A del 11/03/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 17409/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 39/00 del 01/03/2019 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGO |
| 17275/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 18VF-04194 del 28/12/2018 | FERRETTO GROUP S.P.A. | Vendita |
| 17036/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore 71 del 28/02/2019 | SINPRO SRL | Diagnosi energetica per gli edifici pubb lici - Comune di Mi |
| 17035/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore P-13 del 08/03/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
| 17034/2019 | 13/03/2019 | Fattura Fornitore N80020 del 18/01/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0321759 150 7,00 |
| 17033/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 275000018708429 del 10/03/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2019 |
| 17032/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 179 del 11/03/2019 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | INCARIC0 RECUPER0 E PRIM0 S0CC0RS0 DI ESEMPLARI DI FAUNA SEL |
| 17030/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 003013497724 del 07/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 17029/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 003013497689 del 07/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 17028/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 003013497743 del 07/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 17027/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 003013497737 del 07/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 17026/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 003013497746 del 07/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 17025/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 003013497729 del 07/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 17024/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 003013497660 del 07/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 17023/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 003013497638 del 07/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 17022/2019 | 12/03/2019 | Fattura Fornitore 003013497714 del 07/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
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