Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 21810/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore 1219002789 del 27/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Cavallino Treporti Scuola |
| 21809/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore 279/2019 del 22/03/2019 | IGEAM SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 21796/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore 65 del 27/03/2019 | DE MARCHI S.R.L. | SAL N. 1 - CONTRATTO REP. 30018 DEL 23.11.2018 LAVORI DI MAN |
| 21721/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore 144 del 20/03/2019 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | FATTURA |
| 21666/2019 | 28/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore R2-4259 del 26/03/2019 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI DAY |
| 21662/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 27/03/2019 | MASSIMO VENDRAMIN | ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA |
| 21649/2019 | 28/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore R2-4258 del 26/03/2019 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI DAY TAGLIO 7,00 EURO |
| 21494/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0001281 del 22/03/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi DIC-2018/FEB-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 21492/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0001280 del 22/03/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi DIC-2018/FEB-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 21491/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0001279 del 22/03/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi DIC-2018/FEB-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 21490/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 2E19003372 del 20/03/2019 | TIM S.P.A. | Marzo 2019 |
| 21489/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 18/001 del 12/03/2019 | FREZZA FAUSTO | MODIFICA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE SCALA PROTETTA COMPEN |
| 21488/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 400066 del 21/03/2019 | DM CULTURA SRL | Tipo Documento: FATTURACod. Cliente: 1221101957Cod. Magazzin |
| 21487/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 1/P del 26/03/2019 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | FIRESTONE 285/70 R 19.5 FS400 145M TM1 |
| 21486/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 400067 del 25/03/2019 | DM CULTURA SRL | Tipo Documento: FATTURACod. Cliente: 1221101957Cod. Magazzin |
| 21485/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 43/001 del 18/03/2019 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | ORMEGGIO |
| 21261/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 11/03/2019 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 21099/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 1219002619 del 25/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara mensa San Don? |
| 21098/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 1219002620 del 25/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Jesolo Rodari |
| 21095/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 17 del 01/03/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Determina di assegnazione n. 3604 del 04.10.2017 prot. n. 87 |
| 21067/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 25/03/2019 | ANDREA TRAMONTE | Compenso presenze ed istruttorie eseguite nel 2018 |
| 20947/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 78 del 20/03/2019 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 20912/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 20/19 del 25/03/2019 | C.F.P. S.R.L. | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO E CONSERVAZIONE D |
| 20771/2019 | 24/03/2019 | Fattura Fornitore 900004636D del 23/03/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 20770/2019 | 24/03/2019 | Fattura Fornitore 900005113T del 23/03/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 20768/2019 | 24/03/2019 | Fattura Fornitore 411902687621 del 21/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 20767/2019 | 24/03/2019 | Fattura Fornitore 411902687620 del 21/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 20766/2019 | 24/03/2019 | Fattura Fornitore 411902687622 del 21/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 20762/2019 | 23/03/2019 | Fattura Fornitore 2019006075 del 20/03/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 20750/2019 | 23/03/2019 | Fattura Fornitore A-10 del 20/03/2019 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO LA PREVENZIONE IN |
| 20743/2019 | 23/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003006589534 del 28/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 20741/2019 | 23/03/2019 | Fattura Fornitore 003006755306 del 31/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 20740/2019 | 23/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003006591856 del 29/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 20729/2019 | 23/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003006591857 del 29/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 20726/2019 | 23/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003006589532 del 28/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 20574/2019 | 23/03/2019 | Fattura Fornitore 352 del 21/03/2019 | STUDIO PERISSINOTTO LACEDELLI COMMERCIAL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 20493/2019 | 23/03/2019 | Fattura Fornitore 00012A del 12/03/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | CORRISPETTIVO PER CONSEGNA PARZIALE DIAGNOSI ENERGETICHE ILL |
| 20473/2019 | 23/03/2019 | Fattura Fornitore 2/PA del 20/03/2019 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 20438/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 810000368270 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20437/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839567 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20436/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839325 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20435/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 810000367697 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20434/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 810000368212 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20433/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 600005138301 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2018-28.02.2019Clien |
| 20432/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000368147 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20431/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 810000368012 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20430/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 810000368008 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20429/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 810000368001 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20428/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 810000367816 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.02.2018-28.02.2019Clien |
| 20427/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 810000367622 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
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