Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 23392/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 2019008400 del 31/03/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 23384/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533272019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 23383/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533282019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 23380/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 1246 del 02/04/2019 | DOCTORPOINT S.R.L. | VENDITA |
| 23376/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 9001662 del 29/03/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. diretta, Termini di Pagamento: 30 |
| 23189/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 02 del 29/03/2019 | LOCAPAL S.R.L. | Riorganizzazione intersezione tra la S.P.42 e la S.P.70 nel |
| 23034/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 5 del 01/04/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 23010/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore S00024 del 30/03/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | IMPUGNATURA COMPLETA ; Ns.ordine 431 del 29/03/19 Preventiv |
| 23007/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 28 del 29/03/2019 | REIN SRL | Fattura relativa a lavori di manutenzione dei pontili di Pal |
| 22988/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 6 del 01/04/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 22976/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 2019212000092 del 31/03/2019 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/004098 DEL 06.03.19 |
| 22975/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 1219002969 del 29/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA DOLO SCUOLA MANIN |
| 22974/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 29B del 28/03/2019 | ANTICA BESSETA | Progetto ICARUS : servizio ristorazione cena del 27/03/2019 |
| 22973/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 36FEP del 27/03/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 22972/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 1219002968 del 29/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Cavallino-Treporti promoz |
| 22971/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 64 del 01/04/2019 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B25F18000430001 - CIG: 7586865F0B |
| 22970/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 536 del 01/04/2019 | STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTINI | RICOGNIZIONE PATRIMONIALE E COMPRAVENDITA REP.33129 |
| 22969/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 1219002970 del 29/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO S.DON? VIALE LIBERT? |
| 22968/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 001054 del 28/03/2019 | SALDOTECK SRL | Nota: RIF. BUONO 8273 DEL 07/03 - "FORNITURA MATERIALI" |
| 23400/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 14 del 01/04/2019 | ISFORT SPA | Progetto Moves "Progr. sperimentale mobilit_ sostenibile cas |
| 22504/2019 | 01/04/2019 | Fattura Fornitore AF01 4/19 del 31/03/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 22503/2019 | 31/03/2019 | Fattura Fornitore 29B del 28/03/2019 | ANTICA BESSETA | Progetto ICARUS : servizio ristorazione cena del 27/03/2019 |
| 22502/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore E/1 del 29/03/2019 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | VENDITA |
| 22501/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 15/E del 12/03/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | IPA 90BGHG |
| 22500/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 2019007390 del 27/03/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 22499/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/003412 del 28/03/2019 | TEXA S.P.A. | Pacchetto composto dai seguenti articoli:TMD MK3 EDR TEXA |
| 22480/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 1366/A/2019 del 29/03/2019 | SIKURA S.R.L. | ELMETTO ABS COMBINATO PER USO FORESTALE |
| 22459/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 0054036332 del 27/03/2019 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | CODICE PROCEDURA CIVILE COMMENTATO |
| 22456/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 0024020 del 28/02/2019 | TESTOLINI S.R.L. | FATTURA VENDITA PA |
| 22450/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 000400 del 29/03/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22449/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 000398 del 29/03/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 22370/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 000399 del 29/03/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22338/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 20PA del 29/03/2019 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | FATTURA DI VENDITA |
| 22252/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 1/P del 26/03/2019 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | FIRESTONE 285/70 R 19.5 FS400 145M TM1 |
| 22141/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 6_19 del 29/03/2019 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2019 - 8 |
| 22139/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 29/03/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 5 e del 20 febbraio 2019 |
| 22138/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 87 del 28/03/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 22137/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 92/2019 del 28/03/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | Staffe porta cartello stradale + supporto porta lampeggiante |
| 22136/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 36FEP del 27/03/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 22135/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 19260264 del 27/03/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE |
| 22134/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 37FEP del 27/03/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 22133/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 620001012100 del 27/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-31.03.2019Clien |
| 22132/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 620001012105 del 27/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-31.03.2019Clien |
| 22131/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 620001012103 del 27/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-31.03.2019Clien |
| 22130/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 620001012104 del 27/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-31.03.2019Clien |
| 22085/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 2_PA del 28/02/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 21936/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 29B del 28/03/2019 | ANTICA BESSETA | Progetto ICARUS : servizio ristorazione cena del 27/03/2019 |
| 21889/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 28/03/2019 | PIAZZA ADOLFO | Saldo progettazione definitiva esecutiva (pari al 70 per ce |
| 21814/2019 | 29/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003020183223 del 27/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Sconto S |
| 21813/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 411902873486 del 26/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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