Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 54578/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 645 del 31/08/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1672 - 2024 del 01/08/2024 |
| 54573/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 165/ID del 31/08/2024 | CDS SRL | VIGILANZA AGOSTO 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 54551/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 8 del 02/09/2024 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Settembre Ottobre Novembre |
| 54547/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 80/001 del 22/08/2024 | BELTRAME DAVIDE | Compenso per prestazioni professionali relative al Collaudo |
| 54521/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 25 del 02/09/2024 | MARILISA SALVADOR | Competenze |
| 54514/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 23 del 02/09/2024 | MARILISA SALVADOR | Competenze |
| 54512/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 24 del 02/09/2024 | MARILISA SALVADOR | Competenze |
| 54509/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 57/001 del 02/09/2024 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE PNRR M5 C1 I.1.1 NEXT GENERAT |
| 54508/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 22 del 02/09/2024 | MARILISA SALVADOR | Competenze |
| 54468/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore V24PA-00341 del 30/08/2024 | AXIANS ITALIA S.P.A. | RIF. NS. COMMESSA N.P24-00660 - OPP24-31020 |
| 54349/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 006-060365 del 28/08/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PANCHINA LIFETIME 183X29X42 FER+RES BCO |
| 54348/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore A0004 del 31/08/2024 | DITTA LUIGI BAGAROTTO DI ALESSANDRO PAGL | PANNELLI OSB CM 250X125 sp mm 9 |
| 54207/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 136 del 01/08/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 54192/2024 | 31/08/2024 | Fattura Fornitore 43/01 del 28/08/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | DET. 319 2024 PROT. 2024/7965 05/02/2024 - APPALTO DEI LAVOR |
| 54190/2024 | 31/08/2024 | Fattura Fornitore 281 del 29/08/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SOSTITUZIONE TAVOLE IN MULTISTRATO, COMPRESO VITI DI FISSAGG |
| 54184/2024 | 31/08/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 30/08/2024 | C.L.A.I. S.R.L. | ADBLUE ( urea) cubo lt 1.000 |
| 54087/2024 | 31/08/2024 | Fattura Fornitore V24PA-00341 del 30/08/2024 | AXIANS ITALIA S.P.A. | RIF. NS. COMMESSA N.P24-00660 - OPP24-31020 |
| 54076/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 2024P00022 del 29/08/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------ Ns. rif. interno I04847 del 28/08/2024 * |
| 54069/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore V24PA-00340 del 30/08/2024 | AXIANS ITALIA S.P.A. | RIF. NS. COMMESSA N.P24-00459 - OPP23-27296 |
| 54055/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 2/46 del 28/08/2024 | FRATELLI STANGHERLIN SRL | LAVORO DI DISBOSCAMENTO CAVALCAVIA SP73 PORTOGRUARO |
| 54013/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 2407900090349 del 29/08/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 54004/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 034-033510 del 28/08/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | #SPATOLA MULTIUSO IN PLASTICA 120 MM |
| 54002/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 034-033497 del 28/08/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CISTERNETTA SU PALLET LEGNO 1000L |
| 53932/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 241005394 del 29/08/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24009283 Data Ordine:31/07/2024 00:00:00 Tela |
| 53720/2024 | 29/08/2024 | Fattura Fornitore PA0181/2024 del 29/08/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 53494/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 18/07/2024 | TOMMASI RICCARDO | Onorario SP42 ID270 Salute di Livenza |
| 53453/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950003954 del 27/08/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | STORNO FATTURA N_ 2407900064978 del 17/6/2024 |
| 53452/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 2407900089922 del 27/08/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | TONER DI SCARTO MATRICOLA XXE01150 01/01/2024-31/03/2024 - # |
| 53445/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429410 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53443/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429423 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53442/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429409 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53441/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429419 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53440/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429420 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53439/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429422 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53438/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429414 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53437/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429405 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53436/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403428562 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53435/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429424 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53432/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429416 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53430/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429403 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53428/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429407 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53426/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429404 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53424/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429413 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53422/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429418 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53420/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429408 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53418/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429412 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 53417/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429406 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53416/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82403429402 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53415/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429411 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 53414/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82403429401 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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