Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35684/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 304/2019 del 29/05/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 35675/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 2 del 23/05/2019 | MARZARI LINO | PIANO DI INTERVENTO NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZIO |
| 35529/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 96 del 31/05/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D PORTER PIAGGIO CASSONE- targa FD476JD |
| 35500/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore AF01 6/19 del 31/05/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 35482/2019 | 01/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore A20020191100000964 del 30/05/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 35480/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore A20020191000017530 del 30/05/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 35456/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 003034721907 del 30/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35455/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 29/P del 24/05/2019 | RONCALI DAVIDE | CTP NELLA CAUSA AVANTI TRIB DI VENEZIA SEZ. LAVORO R.G. 2606 |
| 35454/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 25/E del 29/05/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 35453/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 1 del 23/05/2019 | MARZARI LINO | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE |
| 35450/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 1219005219 del 30/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA MIRANO SCUOLA MAZZINI |
| 35448/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 1219005218 del 30/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara En |
| 35436/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 2019016215 del 29/05/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 35426/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 0001007/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | CIG: Z9027E960D Determina Nr. 1106 del 9/4/1 |
| 35415/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 0001008/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | Determina Nr. 1106 del 9/4/19 CIG: Z9027E960D |
| 35412/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 800 del 30/05/2019 | PUBBLIFORMEZ SRL | Partecipanti Lazzarini Manuela e Vittorelli Antonella . D.D. |
| 35374/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 000595/19 del 15/05/2019 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01062019_31082019contratto di locazione in data 300516 p |
| 35189/2019 | 31/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 800000019306 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.11.2017-30.11.2017Clien |
| 35188/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13978059 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35187/2019 | 31/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 800000019313 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.11.2017-30.11.2017Clien |
| 35186/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13978054 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35185/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13977978 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35184/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13978002 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35183/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13977976 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35182/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13978053 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35160/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 8_19 del 29/05/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 9 aprile 2019 |
| 35158/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 1037000031 del 28/05/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL EXT. MAGGIO 2019 |
| 35128/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 000938 del 29/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 35126/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore FDS/717 del 29/05/2019 | ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIAT | FATTURA** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** |
| 35125/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 0001009/PA del 29/05/2019 | PROCOMAS S.R.L. | CILINDRO CON SOSTITUZIONE DI PARTICOLARI |
| 35123/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 000937 del 29/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 35093/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 003034604100 del 28/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35091/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 003034601239 del 28/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35082/2019 | 30/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034604101 del 28/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 35081/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 003034601240 del 28/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35080/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 003034601242 del 28/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 35079/2019 | 30/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034604104 del 28/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1 |
| 35078/2019 | 30/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034604102 del 28/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 35077/2019 | 30/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034604103 del 28/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Dispacciamento |
| 35076/2019 | 30/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034604099 del 28/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 35047/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 24 del 29/05/2019 | I.R.S. S.R.L. | Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalit_ |
| 35026/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 1/01 del 29/05/2019 | FRANCESCHIN NICOLA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGG. 2018-SERVIZIO REPERI |
| 34990/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 1/T del 22/05/2019 | PESCE MASSIMO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZ |
| 34904/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 25 del 22/05/2019 | MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L. | Corso scuola nuoto svolto con riferimento alla determina 336 |
| 34903/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 411904815229 del 24/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 34902/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 411904815228 del 24/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 34900/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore T/6 del 28/05/2019 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 34895/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 1037000029 del 28/05/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL EXT. MAGGIO 2019 |
| 34892/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 1/T del 22/05/2019 | PESCE MASSIMO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZ |
| 34887/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 9 del 28/05/2019 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZ |
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