Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38286/2019 | 13/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034558996 del 22/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 38285/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 003027634659 del 07/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38284/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 003027634661 del 07/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38283/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 003027634656 del 07/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38282/2019 | 13/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034559211 del 22/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38281/2019 | 13/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034558997 del 22/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38280/2019 | 13/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034580591 del 23/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 38279/2019 | 13/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034559090 del 22/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38278/2019 | 13/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034559179 del 22/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38277/2019 | 13/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034559096 del 22/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38276/2019 | 13/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034559195 del 22/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38275/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 003027634586 del 07/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 38273/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore PA 1/2019/PA/PA del 07/06/2019 | ENTERPRISE DI CRISTIAN PARISE | AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA 3485/2017 |
| 38272/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 319035087 del 10/06/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: PROVINCIA DI VENEZIA . VIA |
| 38271/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 8019080479 del 11/06/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 38270/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 001247/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 |
| 38269/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 001250/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 |
| 38268/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 001242/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 |
| 38267/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 001249/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 |
| 38266/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 001239/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 |
| 38265/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 001243/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 |
| 38264/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 001252/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 |
| 38263/2019 | 13/06/2019 | Fattura Fornitore 001240/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 |
| 38262/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 001251/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 |
| 38261/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore FT19_027 del 11/06/2019 | PLANUM SRL | INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA P |
| 38260/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 001246/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 |
| 38259/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 058497/2019/I del 30/05/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO 04/2019 |
| 38257/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 000001-2019-PA del 27/05/2019 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI | TOSAERBA FERRIS: Verifica guasto impianto elettrico con sos |
| 38256/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 001248/2019/A del 11/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 |
| 38248/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 6/01 del 11/06/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Barattoli Sverniciatore |
| 38244/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 11/06/2019 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Fatturazione primo stralcio al 31/12/2018 |
| 38234/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 426 del 11/06/2019 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Incarico recupero e primo socorso di esemplari di fauna selv |
| 38222/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 1/5/4 del 11/06/2019 | COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA | Utilizzo Palazzetto dello Sport "Marta Russo" a favore degl |
| 38151/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 00032A del 31/05/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | CORRISPETTIVO PER CONSEGNA PARZIALE DIAGNOSI ENERGETICHE ILL |
| 38082/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 310001256323 del 07/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.12.2018Cliente: 10006 |
| 38081/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 310001256324 del 07/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-30.04.2019Cliente: 10006 |
| 37893/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 17_19 del 11/06/2019 | VALERIO PIERANGELO | CSP-CSE Manutenzione straordinaria strade lotto n. I Zona n. |
| 37837/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore 16/2019/P del 31/05/2019 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 37830/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore 1219005681 del 10/06/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - impianti elevatori. esito gara |
| 37754/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore 0-22 del 10/06/2019 | SANT'ALVISE | Fattura Differita |
| 37727/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 1_19 del 10/06/2019 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina 2018/2891 - Impegno 2019/135 |
| 37465/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore PA 1/2019/PA/PA del 07/06/2019 | ENTERPRISE DI CRISTIAN PARISE | AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA 3485/2017 - CIG Z801FE6850 |
| 37460/2019 | 10/06/2019 | Fattura Fornitore 003035857168 del 07/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 37459/2019 | 10/06/2019 | Fattura Fornitore 003035857167 del 07/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 37458/2019 | 10/06/2019 | Fattura Fornitore 003035857166 del 07/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37456/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 45 del 07/06/2019 | LMD S.R.L. | Fattura Cliente |
| 37455/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 6 / 5000 del 06/06/2019 | AUTOMOTORS S.P.A. | Veicolo - Targa: FT476JD , Telaio: ZAPS90PGW00001106 , KM: 3 |
| 37454/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 5 del 07/06/2019 | MONTAGNER CLAUDIO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 37453/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_48 del 07/06/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 37452/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 367 del 31/05/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1002 - 2019 del 10/05/2019 |
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