Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 55740/2024 | 08/09/2024 | Fattura Fornitore 005067251083 del 06/09/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55739/2024 | 08/09/2024 | Fattura Fornitore 005067333792 del 06/09/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55737/2024 | 07/09/2024 | Fattura Fornitore 897 del 31/08/2024 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 55736/2024 | 07/09/2024 | Fattura Fornitore 81/00 del 31/08/2024 | PROGETTANDO S.R.L. | PROGETTO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARI |
| 55733/2024 | 07/09/2024 | Fattura Fornitore 01/1593 del 31/08/2024 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | INTERVENTO ESEGUITO SU VS. TRATTRICE VALTRA A115H |
| 55730/2024 | 07/09/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0342189 del 05/09/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 55729/2024 | 07/09/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0342131 del 05/09/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 55728/2024 | 07/09/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0341836 del 05/09/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 55696/2024 | 07/09/2024 | Fattura Fornitore 879/PA del 05/09/2024 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 55581/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 000044/P12 del 31/08/2024 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Pacchetto |
| 55580/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 206/VE del 06/09/2024 | AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SAS DI SCAR | Det. n. 1096/2024; imp 1124/2024 |
| 55574/2024 | 06/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950003865 del 22/08/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 55571/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 000168 del 30/08/2024 | EV TECH S.R.L. | Nota: CON RIFERIMENTO ALLA TRATTATIVA N. 4315082 VI RIMETTIA |
| 55473/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore V24PA-00340 del 30/08/2024 | AXIANS ITALIA S.P.A. | RIF. NS. COMMESSA N.P24-00459 - OPP23-27296 |
| 55453/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 6/E del 31/08/2024 | RAGAZZO PIERLUIGI | KIT PULIZIA ARMI |
| 55449/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 5/E del 31/08/2024 | RAGAZZO PIERLUIGI | PISTOLA BERETTA MOD. 98FS CAL. 9x21 MAT. A314505Z |
| 55432/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 1010241500006368 del 31/08/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-FRMDGT-67652 - FR - Kit con OTP Mobile - Kit |
| 55431/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 234/E del 05/09/2024 | TETRA INGEGNERIA S.R.L. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI PER PRATICHE DI SCIA |
| 55430/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 20 del 29/08/2024 | STEVE SRL | LAVORI SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA |
| 55371/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 1217/1 del 05/09/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | Hornet Spam and Malware Protection 500-999 1Y |
| 55353/2024 | 06/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4828/A/2024 del 05/09/2024 | SIKURA S.R.L. | NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE |
| 55352/2024 | 06/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4827/A/2024 del 05/09/2024 | SIKURA S.R.L. | NOTA DI CREDITO PER RESO MERCE NON CONFORME |
| 55322/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 034-034338 del 04/09/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | *FONOASS BUGNATO ADESIVO SP30MM 1X1M |
| 55318/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 01/1593 del 31/08/2024 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | INTERVENTO ESEGUITO SU VS. TRATTRICE VALTRA A115H |
| 55294/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 034-033510 del 28/08/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | #SPATOLA MULTIUSO IN PLASTICA 120 MM |
| 55293/2024 | 06/09/2024 | Fattura Fornitore 034-033497 del 28/08/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CISTERNETTA SU PALLET LEGNO 1000L |
| 55231/2024 | 05/09/2024 | Fattura Fornitore 206/VE del 04/09/2024 | AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SAS DI SCAR | Det. n. 1096/2024; imp 1124/2024 |
| 55230/2024 | 05/09/2024 | Fattura Fornitore CI-24-000073-SP-TFE del 29/08/2024 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | PNRR -M4C1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea -NextGenerati |
| 55228/2024 | 05/09/2024 | Fattura Fornitore CI-24-000070-SP-TFE del 27/08/2024 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | PNRR -M4C1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea -NextGenerati |
| 54920/2024 | 05/09/2024 | Nota Contabile Spesa N/4 del 03/09/2024 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento quarto trimestre |
| 55139/2024 | 05/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1196/1 del 31/08/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | Hornet Spam and Malware Protection 500-999 1Y |
| 55136/2024 | 05/09/2024 | Fattura Fornitore FTDIFVEN0006253 del 04/09/2024 | DIERRE VENETO SPA | Rif. documento numero 36146 del 4/09/20 |
| 55127/2024 | 05/09/2024 | Fattura Fornitore 2103/CON del 04/09/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 55117/2024 | 05/09/2024 | Fattura Fornitore 20 del 29/08/2024 | STEVE SRL | LAVORI SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA |
| 55037/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 2407900091540 del 03/09/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | SPECIAL DELIVERY EQUIPMENT |
| 55001/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 31/08/2024 | FABRETTI SRL | ADBLUE ISO 22241 TANICA 10LT C/BOCC |
| 54988/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 4600084848 del 31/08/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 54887/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 2029/JE del 04/09/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG B0590CDA09 |
| 54879/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 9502555289 del 31/08/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000585,28 L |
| 54875/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 35pa del 31/08/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | lezione regolamentare |
| 54872/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 2024/15 del 31/08/2024 | ING. PIERVITTORIO SALMASO | Competenze e spese a SALDO per prestazioni professionali rel |
| 54807/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 1185/1 del 31/08/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | Hornet Spam and Malware Protection 500-999 1Y |
| 54754/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 4770/A/2024 del 31/08/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 8116 del 30/08/2024 |
| 54736/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 1024029709 del 31/08/2024 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 54680/2024 | 04/09/2024 | Fattura Fornitore 240100157 del 30/08/2024 | G.E.G. S.R.L. | STP/SC2 - Series RAC 2 Wire Kit G Type Earhanger |
| 54621/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 034-033510 del 28/08/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | #SPATOLA MULTIUSO IN PLASTICA 120 MM |
| 54620/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 034-033497 del 28/08/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CISTERNETTA SU PALLET LEGNO 1000L |
| 54589/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 2024SP001346 del 31/08/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | NASTRO BROTHER TZe-231 LA M. mm 12x8mt NERO/BIANCO |
| 54587/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore 79/001 del 22/08/2024 | BELTRAME DAVIDE | Compenso per prestazioni professionali relative al Collaudo |
| 54585/2024 | 03/09/2024 | Fattura Fornitore FPA 5/24 del 31/08/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
Documenti trovati: 44.693