Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39586/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00496810 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39585/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00496389 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39584/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00494757 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39583/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00496172 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39582/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00496507 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39581/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00496078 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39580/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00493969 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39577/2019 | 16/06/2019 | Fattura Fornitore 0001011/PA del 13/06/2019 | PROCOMAS S.R.L. | BUONO ORDINE N.7152 ZONA STRALE II^ |
| 39576/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 191139547 del 13/06/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 39575/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 191139550 del 13/06/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 39574/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 319036272 del 13/06/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 39573/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 191139549 del 13/06/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 39572/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 191142710 del 13/06/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 39571/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 191139548 del 13/06/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 39570/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 191139546 del 13/06/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 39569/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 2019250000022 del 31/05/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000630 DEL 03.05.19 |
| 39568/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 2019250000023 del 31/05/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000648 DEL 07.05.19 |
| 39561/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 2019/011 del 14/06/2019 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE IN ACCONTO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNI |
| 39559/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 003041176047 del 13/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 39556/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 06 del 14/06/2019 | LOCAPAL S.R.L. | Riorganizzazione intersezione tra la S.P. 42 e la S.P.70 nel |
| 39494/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 454825681 del 06/06/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 39493/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 454825682 del 06/06/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 39435/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 12 del 14/06/2019 | BONALDO MATTEO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L |
| 39393/2019 | 15/06/2019 | Fattura Fornitore 3474273921 del 06/06/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 39309/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317080 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39308/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317076 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39307/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317084 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39306/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317079 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39305/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317068 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39304/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317073 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39303/2019 | 14/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003020317066 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Sconto S |
| 39302/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317081 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39301/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317070 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 39300/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317067 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39299/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317075 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39298/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317072 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39297/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317074 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39296/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317071 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39295/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317085 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39294/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317083 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39293/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317077 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Sconto S |
| 39291/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317065 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39290/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317078 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39289/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317082 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39288/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 003020317069 del 05/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 39287/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 6 / 5000 del 06/06/2019 | AUTOMOTORS S.P.A. | Veicolo - Targa: FT476JD , Telaio: ZAPS90PGW00001106 , KM: 3 |
| 39280/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 1219005898 del 13/06/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando gara trasp |
| 39279/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 1219005897 del 13/06/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE P |
| 39272/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 21/E / 19 del 12/06/2019 | LAZZARO STEFANO | Servizi di progettazione esecutiva elementi strutturali in c |
| 39221/2019 | 14/06/2019 | Fattura Fornitore 2019018413 del 12/06/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
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