Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 41082/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 411905726025 del 19/06/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 40988/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 2019/013 del 17/06/2019 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNICO |
| 40915/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/06/2019 | IISS MAURO PERRONE | FORNITURA SERVIZIO CATERING PER 60 PERSONE PROGETTO: CONCERT |
| 40872/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 57/E del 20/06/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | sERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS |
| 40870/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 17/E del 20/06/2019 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori per il primo ripristino e la messa in sicurezza del f |
| 40809/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 100259/C del 12/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 40808/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 2E19007190 del 20/06/2019 | TIM S.P.A. | Giugno 2019 |
| 40743/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 174 del 30/05/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CODICE CIG : Z8427E94C7 - |
| 40674/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 74/A del 18/06/2019 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
| 40642/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 003041345323 del 19/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40524/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 2019PA0000029 del 07/06/2019 | DEON SPA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 40450/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 18 del 20/06/2019 | STEFANUTO SIMONE | Noleggio macchina operatrice per sfalcio erba, determina n_ |
| 40411/2019 | 20/06/2019 | Fattura Fornitore 16 del 19/06/2019 | TRIDELLO GENNI MANUTENZIONE DEL VERDE | VENDITA |
| 40225/2019 | 20/06/2019 | Fattura Fornitore 16/E del 19/06/2019 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori per il primo ripristino e la messa in sicurezza del f |
| 40204/2019 | 20/06/2019 | Fattura Fornitore 299 del 19/06/2019 | EMMAUS GENOVA SOCIET_ COOPERATIVA SOCIAL | Fattura Cliente |
| 40191/2019 | 20/06/2019 | Fattura Fornitore 7X02176874 del 14/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 40190/2019 | 20/06/2019 | Fattura Fornitore 7X02305437 del 14/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 40188/2019 | 19/06/2019 | Fattura Fornitore 310001335570 del 12/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-30.04.2019Cliente: 10008 |
| 40187/2019 | 19/06/2019 | Fattura Fornitore 310001318085 del 12/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-30.04.2019Cliente: 10008 |
| 40143/2019 | 19/06/2019 | Fattura Fornitore 2019PA0000029 del 07/06/2019 | DEON SPA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 39991/2019 | 19/06/2019 | Fattura Fornitore 67 del 18/06/2019 | SINLOC S.P.A. | Servizio assistenza Legale, Amm e Controllo per l'attuazione |
| 39944/2019 | 19/06/2019 | Fattura Fornitore I9282664 del 31/05/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
| 39907/2019 | 19/06/2019 | Fattura Fornitore PA-0014 del 18/06/2019 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento dell |
| 39877/2019 | 19/06/2019 | Fattura Fornitore 19260589 del 17/06/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Supporto da remoto Revisione Struttura Organizzativa |
| 39876/2019 | 19/06/2019 | Fattura Fornitore 19260590 del 17/06/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Service economica armonizzata 2018 - Determinazione n. 567/2 |
| 39866/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore PA 1/2019/PA/PA del 07/06/2019 | ENTERPRISE DI CRISTIAN PARISE | AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA 3485/2017 |
| 39863/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 454815383 del 28/02/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 39840/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 2019/013 del 17/06/2019 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNICO |
| 39835/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 2019/014 del 17/06/2019 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNICO |
| 39834/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 2019/012 del 17/06/2019 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNICO |
| 39766/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 620001030235 del 14/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2019-30.06.2019Clien |
| 39765/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 620001030244 del 14/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2019-30.06.2019Clien |
| 39764/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 620001030242 del 14/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2019-30.06.2019Clien |
| 39763/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 620001030253 del 14/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2019-30.06.2019Clien |
| 39762/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 620001030243 del 14/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2019-30.06.2019Clien |
| 39742/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 21/E / 19 del 12/06/2019 | LAZZARO STEFANO | Servizi di progettazione esecutiva elementi strutturali in c |
| 39721/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 79/I del 12/06/2019 | ENERGREEN SRL | RIF. BUONO: 8281 DEL 28/05/2019RIF. DETERMINA NR. 268 DEL 01 |
| 39709/2019 | 18/06/2019 | Fattura Fornitore 1600/PA del 10/06/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 39598/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00492561 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39597/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00496089 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39596/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00494265 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39595/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00497842 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39594/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 4220419800027324 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39593/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00495411 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39592/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00494193 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39591/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00495798 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39590/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00496494 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39589/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00494917 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39588/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00496193 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
| 39587/2019 | 17/06/2019 | Fattura Fornitore 8E00496530 del 06/06/2019 | TIM S.P.A. | 4BIM 2019 |
Documenti trovati: 44.697