Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 42033/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410121 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42032/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410046 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42029/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410070 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42026/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410142 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42023/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410147 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42020/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410099 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42019/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410065 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42018/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410093 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42017/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410101 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42016/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410116 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42015/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410055 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42011/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410134 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 42006/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410095 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42005/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410078 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41999/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410036 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41991/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410076 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41990/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410074 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41989/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410066 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41987/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410071 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41984/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410035 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41979/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410090 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41969/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410104 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41968/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 003041410119 del 25/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41776/2019 | 27/06/2019 | Fattura Fornitore 99 del 22/06/2019 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa del Dott. Stefano Pozzer |
| 41774/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 000014_19 del 25/06/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 296 del 03/06/2019 |
| 41772/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 28/E del 25/06/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 41753/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 2019 3/e del 21/06/2019 | BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 41747/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore N45897 del 21/06/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 0424306 30 7,00 |
| 41665/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 8/002 del 25/06/2019 | STEFANELLO MARIO | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE |
| 41660/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore FPA 238/19 del 25/06/2019 | GIURICONSULT SRL | Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2019 al |
| 41642/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 2007_479 del 30/04/2019 | GEDI DIGITAL SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 41581/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 5PA del 25/06/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 41544/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 1073.00648 del 21/06/2019 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e centrale ope |
| 41533/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 310001290538 del 07/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-30.04.2019Cliente: 10010 |
| 41525/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 81 del 24/06/2019 | NUOVA CARLET SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 41500/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 112 del 25/06/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA BY646KY KM.282.090 |
| 41467/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore 57/E del 20/06/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | sERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS |
| 41451/2019 | 26/06/2019 | Fattura Fornitore V20000065 del 25/06/2019 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | CONF. LUCIDI TRASPARENTI PER COP. A4 |
| 41396/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 2019019328 del 19/06/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 41395/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 57/E del 20/06/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | sERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS |
| 41290/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 9117004804 del 21/06/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 41218/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 186/F del 24/06/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 41217/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 188/F del 24/06/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 41215/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 187/F del 24/06/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 41101/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 20 del 24/06/2019 | STEFANUTO SIMONE | Noleggio macchina operatrice per sfalcio erba determina n_ 1 |
| 41098/2019 | 24/06/2019 | Fattura Fornitore 900011991D del 23/06/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 41097/2019 | 24/06/2019 | Fattura Fornitore 900012185T del 23/06/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 41094/2019 | 23/06/2019 | Fattura Fornitore 99 del 22/06/2019 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa del Dott. Stefano Pozzer |
| 41093/2019 | 23/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 6920190605001275 del 21/06/2019 | TIM S.P.A. | RICONOSCIMENTO PENALE SU ODA 4737281 CAUSA RITARDO NELLA CON |
| 41083/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 411905726024 del 19/06/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
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