Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73898/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 2024 599 del 31/10/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 73832/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 4/PA2024 del 04/11/2024 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE CIG BO5D834659 det. 433 del 13/0 |
| 73707/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000008 del 06/11/2024 | FABRETTI SRL | WD-40 SUPERSBLOCCANTE 400ML |
| 73706/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 2890/66 del 11/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2024 |
| 73705/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 200161 del 31/10/2024 | TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL | Ns. Ordine W00542 del 04/10/2024 |
| 73702/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 2889/66 del 11/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2024 |
| 73648/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 2024012980 del 13/11/2024 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Sal 2 Lavori estativi urgen |
| 73474/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 9 del 13/11/2024 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Dicembre 2024 e Gennaio Fe |
| 73466/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 6/P del 11/11/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 73464/2024 | 13/11/2024 | Fattura Fornitore 680 del 12/11/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE GOLDONI ENERGY 60 TARGA AHL791 - RIF. NS. PREV. 15 |
| 73458/2024 | 13/11/2024 | Fattura Fornitore 356 del 12/11/2024 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 296 del 21/10/2024 |
| 73278/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 35PA del 31/10/2024 | TREVISAN S.P.A. | CIG: B0705FD0D9 |
| 73204/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 08/11/2024 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | CAMBIO GOMME INVERNALI - ESTIVE (PORTER) |
| 73152/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 47003004 del 11/11/2024 | ANTOLINI S.R.L. | SOSTITUZIONE BATTERIA |
| 73151/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 001291/24 del 31/10/2024 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 73150/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 2024 599 del 31/10/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 73149/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 001937 del 31/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 73129/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 1037000050 del 11/11/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURB. NOVEMBRE 2024 |
| 73127/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 1010241500006368 del 31/08/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-FRMDGT-67652 - FR - Kit con OTP Mobile - Kit |
| 73126/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 289/2024 del 30/10/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
| 73122/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 6/PA del 11/11/2024 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // IN4SAFETY Interreg VI-A Italia Slovenia 2 |
| 73087/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 00024PA del 31/10/2024 | OMNIA ENERGY 3 SRL | Intervento di riparazione Vs. impianto fotovoltaico installa |
| 72997/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 24302906 del 11/11/2024 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | WORKFORCE PRO WF-C5890DWF |
| 72964/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 9/PA del 25/10/2024 | SIMIONATO LUIGINO | EMETTO FATTURA PER LAVORI SERVIZIO DI SERVIZIO SUPPLEMENTA |
| 72914/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 2024212000227 del 31/10/2024 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/020627 DEL 30.10.24 |
| 72978/2024 | 11/11/2024 | Nota Contabile Spesa 12 del 07/11/2024 | FONDAZIONE FORTE MARGHERA | nota addebito saldo concessione spazi Forte Marghera --- fdb |
| 72795/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 001925 del 31/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 72771/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 41/2024/P del 31/10/2024 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | COPPIA BATTERIA PER LAMPEGGIATORI |
| 72757/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431177 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72756/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431171 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72755/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431175 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72754/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431173 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72753/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431169 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72752/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431176 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 72751/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431178 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 72750/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431174 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72749/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431170 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72748/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431179 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72747/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431172 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72746/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085216919 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 72745/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085216918 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 72744/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/10/2024 | ANDREETTA FABIO | Noleggio macchine operatrici |
| 72743/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085216917 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72742/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085216916 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72741/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431167 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72740/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431165 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72739/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431166 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72738/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431168 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72737/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 1000241500013759 del 31/10/2024 | ARUBA SPA | Ordine nr: 160941263 - Casella Premium - - a.t.c.ve4@pe |
| 72736/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431164 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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