Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44651/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 10 del 08/07/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 44650/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 28/PA del 08/07/2019 | VANZO CENTRO-FER S.R.L. | BUONO N.8222 DEL 06.05.2019 |
| 44649/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore PAE0020429 del 30/06/2019 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router. |
| 44601/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 2019025858 del 08/07/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 44600/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 2019026240 del 08/07/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 44570/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 95_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI - |
| 44569/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 93_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Passaggi TAG 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - M |
| 44567/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 6_PA del 30/06/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 44559/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 5_PA del 31/05/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 44558/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore FatPAM 97_2019 del 03/07/2019 | OMOLOGHIA SRL | Corso di formazione "La legge di conversione del D.L. n. 32/ |
| 44550/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 103_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Passaggi TAG 7) EX UFFICIO TECNICO, CORSO DEL POPOLO 146/D |
| 44519/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 286/203 del 08/07/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 44483/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 102/F del 05/07/2019 | CONFSERVIZI VENETO | Corso di formazione "Le novit_ del decreto Sblocca Cantieri |
| 44357/2019 | 08/07/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 03/07/2019 | GOLFETTI MICHELE | Servizio tecnico di rilievo topografico relativo all'interve |
| 44356/2019 | 08/07/2019 | Fattura Fornitore V20000068 del 02/07/2019 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | BUSTE DIGITALASER P.A. 90 11X23 500* |
| 44355/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore 000/2/2019 del 24/06/2019 | BOLGAN NICO | Parcella emessa |
| 44354/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore 000/1/2019 del 24/06/2019 | BOLGAN NICO | Parcella emessa |
| 44353/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0003063 del 01/07/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2019/MAG-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 44352/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0003062 del 01/07/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2019/MAG-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 44351/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore 005PA del 05/07/2019 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER NOLO A CALDO MACCHINE OPERA |
| 44350/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore EV 201900000443 del 26/06/2019 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | II. VISITA DOMICILIARE FERIALE V/SOGG.PUBBLICI |
| 44348/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore 2200006467 del 03/07/2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI ADESIONE N. 3498 |
| 44347/2019 | 07/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore AF01 8/19 del 04/07/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Nota di credito a storno fattura n.07PA del 01.07.2019 per e |
| 44346/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore 006PA del 05/07/2019 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER NOLO A CALDO MACCHINE OPERA |
| 44345/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore 19004201 del 30/06/2019 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2019 - F12 |
| 44344/2019 | 06/07/2019 | Fattura Fornitore 28 del 28/06/2019 | TALAMINI TOBIA | Compenso revisore anno 2019 |
| 44343/2019 | 06/07/2019 | Fattura Fornitore 1410000018 del 30/06/2019 | BUSINESS SCHOOL24 S.P.A. | DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINIST |
| 44330/2019 | 06/07/2019 | Fattura Fornitore 39/E del 05/07/2019 | TEAM SEGNAL SRL | Accordo quadro dei lavori pubblici di manutenzione straordin |
| 44324/2019 | 06/07/2019 | Fattura Fornitore 64 del 05/07/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | MULETTO DOOSAN D30S-3 |
| 44085/2019 | 06/07/2019 | Fattura Fornitore 411905898161 del 25/06/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44055/2019 | 06/07/2019 | Fattura Fornitore 9 del 02/07/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 44054/2019 | 06/07/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 9_19 del 03/07/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 3 e 23 maggio 2019 |
| 44053/2019 | 06/07/2019 | Fattura Fornitore AMC100006569392019 del 30/06/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 44052/2019 | 06/07/2019 | Fattura Fornitore AMC100006569372019 del 30/06/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 44050/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 59/PA del 28/06/2019 | TOSINGRAF SRL | RICAMBI PER PLASTIFICATRICE |
| 44049/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore AMC100006569382019 del 30/06/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 44045/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore A20020191000025789 del 30/06/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 43955/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 9002985 del 28/06/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 43896/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore AF01 9/19 del 04/07/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 43816/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0003064 del 01/07/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2019/MAG-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 43751/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/007277 del 29/06/2019 | TEXA S.P.A. | TRAFFICO DATI |
| 43750/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/007276 del 29/06/2019 | TEXA S.P.A. | SERVIZIO INSTALLAZIONE SISTEMA TMD FISSO CON KIT TMF E BLOCC |
| 43749/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 2019021051 del 30/06/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 43748/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 0000537 del 30/06/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | IVECO EUROCARGO AE122WE KM 161456 |
| 43747/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 2200006466 del 03/07/2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2838 DEL 22/09/2 |
| 43746/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0129/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PANDA DW559HM km 61127 |
| 43745/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0131/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT684XP km 152170 |
| 43744/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0130/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DY414SV km 148457 |
| 43743/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0128/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK758RG km 133759 |
| 43742/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0127/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | EJ434ZV FIAT GRANDE PUNTO km 90706 |
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