Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 51754/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 416/2019 del 05/08/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 51753/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 2019 41/E del 05/08/2019 | ELETTROPIAVE SRL | FATTURA PER LAVORI URGENTI PER LA MESSA |
| 51752/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 37FPA del 31/07/2019 | F.B.F. IMPIANTI SRL | FATT. SPLIT PAYMENT |
| 51743/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 128 del 07/08/2019 | NUOVA CARLET SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 51742/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 7_PA del 31/07/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 51659/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 242 del 07/08/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 51657/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 8/001 del 07/08/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 6,5 giornate erogate nell ambi |
| 51623/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 1 del 18/07/2019 | DALLA BONA GIANCARLO E C. SNC | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 |
| 51479/2019 | 07/08/2019 | Fattura Fornitore 380 del 31/07/2019 | TFF ENGINEERING SRL | Prestazioni tecnico professionali - Acconto 70% - Consegna d |
| 51408/2019 | 07/08/2019 | Fattura Fornitore 2019-FATPA-0000014 del 31/07/2019 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 51221/2019 | 07/08/2019 | Fattura Fornitore 19 del 05/08/2019 | W.E.I.'N VENICE S.R.L. | 2018270 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ES |
| 51220/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 56-FE del 05/08/2019 | EVO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETA' TRA PR | Progettazione definitiva ed esecutiva di una palestra con ma |
| 51219/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore FTPA-2019-151 del 31/07/2019 | AMONN PROFI COLOR SRL | SCARPA-MATTEI |
| 51216/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 515 del 31/07/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1407 - 2019 del 02/07/2019 |
| 51180/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191202828 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 51179/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199637 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 51178/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199636 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 15351310006726 VIA MARTIRI - 30026 PORTOGRU |
| 51101/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199641 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 51094/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 51/PA-2019 del 31/07/2019 | VFG SRL | Fattura Immediata Sp Enti |
| 51092/2019 | 06/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191199640 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 51091/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199639 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 51090/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199638 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 51085/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore S-86 del 02/08/2019 | DATAPIANO SRL | Rif. Vs Determinazione n. 3411/2018 del 07/11/2018Rif. RdO n |
| 51018/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 18 del 02/08/2019 | BONALDO MATTEO | CSE ED ASSISTENZA OPERATIVA ALL'UFFICIO D.L. PER GLI INTERVE |
| 51006/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore FatPAM 3/2019 del 05/08/2019 | ING. ANTONIO COLELLA | Incarico professionale di coordinatore per la sicurezza e di |
| 50981/2019 | 04/08/2019 | Fattura Fornitore Va 120/19 del 16/07/2019 | BRUMAR SRL UNIPERSONALE | OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
| 50979/2019 | 04/08/2019 | Fattura Fornitore VE0022882019 del 31/07/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 31/07/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 50978/2019 | 04/08/2019 | Fattura Fornitore 54/PA del 31/07/2019 | ONGARO S.R.L. | Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verti |
| 50977/2019 | 04/08/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582562019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 50976/2019 | 04/08/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582582019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 50975/2019 | 04/08/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582572019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 50974/2019 | 04/08/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582522019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 50973/2019 | 04/08/2019 | Fattura Fornitore N46836 del 31/07/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00130001 0448065 30 7,00 |
| 50972/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore PA0144/2019 del 31/07/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA569AL km 205100 |
| 50971/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore PA0145/2019 del 31/07/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS km 95093 |
| 50970/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 001041900420 del 31/07/2019 | ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L. | * NS.RIF.N. 9790 - 31/07/19 |
| 50969/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore PA0140/2019 del 31/07/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 1578 19-06-2019 |
| 50968/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore PA0143/2019 del 31/07/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA533AL |
| 50966/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582532019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 50963/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582542019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 50962/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582552019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 50952/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore N46882 del 01/08/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00340001 0449224 30 7,00 |
| 50924/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 1982 del 31/07/2019 | FRANCOPOST SRL | TRATTATIVA 985088 |
| 50869/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore PA0141/2019 del 31/07/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PUNTO FK279AF km 47.382 |
| 50858/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore PA0142/2019 del 31/07/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FORD RANGER CW100CT |
| 50740/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 003026277187 del 12/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 50739/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667439 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 50738/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667485 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 50737/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667483 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 50736/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667519 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
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