Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52969/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648138 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52968/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00653666 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52967/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00653264 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52966/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00652636 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52965/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648362 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52964/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00652789 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52963/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648419 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52962/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00649574 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52961/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00651857 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52960/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648945 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52959/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00652838 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52958/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00650930 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52957/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00651109 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52956/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00650227 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52955/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00649125 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52954/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 4220419800035415 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52785/2019 | 14/08/2019 | Fattura Fornitore 411907461204 del 10/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52784/2019 | 14/08/2019 | Fattura Fornitore 411907461205 del 10/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52783/2019 | 14/08/2019 | Fattura Fornitore 411907366053 del 10/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52782/2019 | 14/08/2019 | Fattura Fornitore 411907461202 del 10/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52781/2019 | 14/08/2019 | Fattura Fornitore 411907461206 del 10/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52780/2019 | 14/08/2019 | Fattura Fornitore 411907461203 del 10/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52698/2019 | 14/08/2019 | Fattura Fornitore 35 del 13/08/2019 | TRIDELLO GENNI MANUTENZIONE DEL VERDE | VENDITA |
| 52600/2019 | 13/08/2019 | Fattura Fornitore 37FPA del 31/07/2019 | F.B.F. IMPIANTI SRL | CERTIFICATO N. 1 PAGAMENTO RATA N. 1 S.A.L. 1 |
| 52585/2019 | 13/08/2019 | Fattura Fornitore 19260787 del 12/08/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione da remoto - Vs. determinazione n. 567/2019 - SERV |
| 52482/2019 | 13/08/2019 | Fattura Fornitore VP/782 del 31/07/2019 | SUPERBETON SPA | VENDITE CLS PONTE CAPITELLO |
| 52384/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 2315/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 52383/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 2312/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 52382/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 2314/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 52381/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 2313/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 52377/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore E-49 del 31/07/2019 | LIMES S.R.L. | CIG: Z6D2658F0F |
| 52186/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 2019-AFAT4-0000011 del 19/07/2019 | AGRO T. E C. SNC DI TREVISAN E CASAGRAND | Fattura di vendita PA |
| 52142/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 1E2019 del 08/08/2019 | VENUDA MASSIMO | QUOTA PARTE SERVIZIO RINNOVO CPI PALESTRA ITT GRITTI E LICEO |
| 52141/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore I9390191 del 31/07/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
| 52140/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 68/PA del 08/08/2019 | IMPRESA OLIVOTTO SRL | Accordo Quadro- Manutenzione straordinaria stradale n. 4 lot |
| 52139/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048726657 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 52138/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048726656 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52137/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676733 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52136/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676731 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52135/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676730 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52134/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676696 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52133/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676700 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52132/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676722 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52131/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676711 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52130/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676715 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52129/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676713 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52128/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676714 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52127/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676712 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52126/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676723 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52125/2019 | 10/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676701 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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