Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 54888/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008225 del 26/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando appalto bi |
| 54883/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008227 del 26/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara - |
| 54882/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008226 del 26/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA CAVALLINO-TREPORTI VIA PO |
| 54870/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 1073.00663 del 26/08/2019 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e centrale ope |
| 54840/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 27/08/2019 | FINOTTO ROMANO | Competenze C.S.E. "Manutenzione straordinaria strade, n_4 lo |
| 54776/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 802 del 31/07/2019 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 54638/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 64/E del 11/07/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | Servizio catering progetto strategico VISFRIM |
| 54636/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 76/E del 27/08/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | SERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS |
| 54628/2019 | 28/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 75/E del 27/08/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | SERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS CIG: 2BA37A7524 CUP: D31C1 |
| 54567/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 411907915989 del 23/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 54566/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 04400020190comF06126 del 26/08/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Acconto per le attivita di registrazione e mantenimento dei |
| 54525/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 89 del 26/08/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | FIAT DUCATO CT030SX |
| 54513/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 310001361725 del 22/08/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10008 |
| 54487/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 555 del 26/08/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE FORD 7840 - TARGA AAF231 ORE 11900 |
| 54458/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 357/203 del 26/08/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 54425/2019 | 27/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1PA del 26/08/2019 | FINOTTO ROMANO | Competenze C.S.E. "Manutenzione straordinaria strade, n_4 lo |
| 54404/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 26/08/2019 | SARI MARCO | Saldo su progettazione architettonica definitiva esecutiva |
| 54402/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 30/E del 26/08/2019 | SARI MARCO | Saldo su progettazione definitiva esecutiva e relativo coor |
| 54314/2019 | 26/08/2019 | Fattura Fornitore 7X03515226 del 14/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 54313/2019 | 26/08/2019 | Fattura Fornitore 7X03252644 del 14/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 54312/2019 | 26/08/2019 | Fattura Fornitore 7X02915047 del 14/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 54290/2019 | 24/08/2019 | Fattura Fornitore N47290 del 22/08/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 0459829 30 7,00 |
| 54222/2019 | 24/08/2019 | Fattura Fornitore 900016945D del 23/08/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 54220/2019 | 24/08/2019 | Fattura Fornitore 900017135T del 23/08/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 54073/2019 | 23/08/2019 | Fattura Fornitore 19EP/2019 del 22/08/2019 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
| 54057/2019 | 23/08/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 10_19 del 22/08/2019 | PIAZZA ADOLFO | Servizio di collaudo statico in corso dopera di un solaio li |
| 54050/2019 | 23/08/2019 | Fattura Fornitore 1389/2019 del 19/08/2019 | IGEAM SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 53838/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 04201900002374 del 19/08/2019 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 53837/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 04201900002373 del 19/08/2019 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 53833/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 2E19009669 del 20/08/2019 | TIM S.P.A. | Agosto 2019 |
| 53828/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 411907694939 del 20/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 53827/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 411907694938 del 20/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 53811/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 001672 del 21/08/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 53624/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 12_19 del 21/08/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica dell'11 luglio 2019 |
| 53580/2019 | 21/08/2019 | Fattura Fornitore 86FEP del 14/08/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 53333/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 7/PA del 19/08/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori del servizio di sfalcio erba banch |
| 53321/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 00000049/2019 del 19/08/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 53220/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 2312/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 53218/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 2315/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 53217/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 2313/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 53216/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 2314/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 53079/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 003055001724 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 53078/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 003055001723 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 53077/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 003055001722 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 53076/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 003055001725 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 53075/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 4/PA del 16/08/2019 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Determina aggiudicazione n. 1838 del 06/06/2018, protocollo |
| 52973/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00650539 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52972/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00649420 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52971/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00649890 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52970/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648263 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
Documenti trovati: 45.667