Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50020/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore 202/60 del 30/07/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DETERMINAZIONE N. 2034/2019 del 04.07.2019 - Lavori di ripr |
| 49984/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore 35 del 29/07/2019 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 49961/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore 63 del 26/07/2019 | VANUZZO FRANCO | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LA SP. 36 COMUNE DI |
| 49933/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore P-27 del 29/07/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
| 49757/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 411906980961 del 25/07/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49713/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 29/07/2019 | MASSIMO VENDRAMIN | ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - SALDO |
| 49651/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091015/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 04/2019 |
| 49650/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091073/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 04/2019 |
| 49644/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091026/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 04/2019 |
| 49643/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091061/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 04/2019 |
| 49642/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091110/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 04/2019 |
| 49637/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091192/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 04/2019 |
| 49635/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091194/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 04/2019 |
| 49633/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091193/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 04/2019 |
| 49632/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091195/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 04/2019 |
| 49630/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091203/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 04/2019 |
| 49629/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091210/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 04/2019 |
| 49628/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091204/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 04/2019 |
| 49627/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091205/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 04/2019 |
| 49625/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091211/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 04/2019 |
| 49624/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091202/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 04/2019 |
| 49623/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091208/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 04/2019 |
| 49619/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 1/352 del 29/07/2019 | REPRO SRL | RIPARAZIONE FASTBACK 15XS |
| 49483/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 1633/2019 del 24/07/2019 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 49475/2019 | 28/07/2019 | Fattura Fornitore 003048436631 del 26/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 49474/2019 | 28/07/2019 | Fattura Fornitore 003048436637 del 26/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 49473/2019 | 28/07/2019 | Fattura Fornitore 003048436623 del 26/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 49472/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 411707159606 del 09/09/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49471/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 411706382451 del 10/08/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49470/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 411810393347 del 11/12/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49469/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 64 del 22/07/2019 | ELISABETTA CATTINI | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-I SEMEST |
| 49463/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 338 del 18/06/2019 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 49454/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 328 del 18/07/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | CODICE CIG ZA027E947B |
| 49453/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 93/PA del 26/07/2019 | INJENIA SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 49451/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 0000537 del 30/06/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | IVECO EUROCARGO AE122WE KM 161456 |
| 49222/2019 | 26/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 77FEP del 25/07/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | RESO DA CANTIERE |
| 49218/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 20190/19 del 25/07/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 49214/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 087/19 del 19/07/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizi di Sostituzione dei Dispositivi Informatici Hardware |
| 49124/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 3/PA del 18/07/2019 | PERARO PIERSANDRO | Fattura di vendita |
| 48976/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 000868/19 del 30/06/2019 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | PERIODO 01/09/2019-30/11/2019 |
| 48912/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 12 del 24/07/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 48910/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 411906860876 del 23/07/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 48909/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 411906860875 del 23/07/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 48908/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 111 del 24/07/2019 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione urgenti per la messa in sicurezza tra |
| 48902/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 2/81 del 14/07/2019 | MARZARI GABRIELE | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE DETERMINA N. 1406 DEL 10/05/19 |
| 48901/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 1 del 14/07/2019 | MARZARI LINO | PIANO DI INTERVENTO NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZIO |
| 48889/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 9/01 del 22/07/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | LATTINA LAVABILE CASACOLOR BIANCO LT 14 |
| 48834/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 25F del 24/07/2019 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | SPRAY HAPPY COLOR RAL 9005 NERO LUCIDO ML.400 ACRILICO |
| 48822/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 12 del 24/07/2019 | EFFEDI STRADE SRL | Noleggio macchina operatrice. Determina di riferimento nr. 1 |
| 48741/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 328 del 18/07/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | CODICE CIG ZA027E947B |
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