Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 48206/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 04201900001190 del 28/06/2019 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 48192/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 9/PA del 19/07/2019 | BOEM MICHELE | DETERMINA 3822 DEL 12/12/2019 |
| 48191/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 3/PA del 18/07/2019 | PERARO PIERSANDRO | Fattura di vendita |
| 48161/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 8/PA del 22/07/2019 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Noleggio di Macchina operatrice determina n_ 1406 del 13/05/ |
| 48146/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 706/E del 15/07/2019 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Lavori di somma urgenza nelle aree verdi annesse agli edific |
| 48117/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 43 del 22/07/2019 | E.C.I.S. S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE A CHIAMATA PER |
| 47991/2019 | 23/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003048306054 del 19/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 47990/2019 | 23/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003048306055 del 19/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 47984/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 000837/19 del 19/07/2019 | AGRIGARDEN S.R.L. | RIPARAZIONE FERRIS 2000 48" |
| 47981/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 15 - 5 PA del 19/07/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN |
| 47980/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 100289/C del 15/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 47945/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 338 del 18/06/2019 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 47936/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 566 del 16/07/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 47920/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 130 del 19/07/2019 | GEOTECNICA VENETA SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Affidamento diretto |
| 47896/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 706/E del 15/07/2019 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Lavori di somma urgenza nelle aree verdi annesse agli edific |
| 47887/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore A70 del 19/07/2019 | STUDIO COLLESELLI & PARTNERS INGEGNERIA | Rif. ns. Commessa Cliente 41 del 21/05/2 019 Vs. Determina n |
| 47726/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 11 del 18/07/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 47723/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 24 del 19/07/2019 | STEFANUTO SIMONE | Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2019. Servi |
| 47721/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007263 del 18/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA VE P/C ERACLEA - VIABILITA' |
| 47716/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 950 del 16/07/2019 | HYMACH S.R.L. | BARRA COLTELLO RAIBER RBH 1000 01 CM001 |
| 47595/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 000016_19 del 18/07/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 432 del 15/07/2019 |
| 47581/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 9117005671 del 01/07/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 47523/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007130 del 17/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA VE P/C DEL C |
| 47522/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007129 del 17/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara SU |
| 47521/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007128 del 17/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando concession |
| 47506/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 325908699 del 02/04/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 47417/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 10 del 18/07/2019 | LOTTO PIETRO | Conferimento incarico con determinazione n. 267/2019. CUP: B |
| 47392/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 566 del 16/07/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITA |
| 47390/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 60/PA del 17/07/2019 | IMPRESA OLIVOTTO SRL | Accordo Quadro- Manutenzione straordinaria stradale n. 4 lot |
| 47389/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 000870_VM del 12/07/2019 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & P. | Nota: Settore ordinante la prestazione in oggetto alla corte |
| 47387/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 33/PA del 17/07/2019 | STEFANUTO LUCA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazi |
| 47386/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 17/07/2019 | FRISO ALESSANDRO | Determina nr. 3822/2018 del 12/12/2018 - Fattura emessa con |
| 47367/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 8019098930 del 17/07/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 47337/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 37 del 17/07/2019 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori per il primo ripristino e la messa in |
| 47309/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 206 del 17/07/2019 | GEODATA S.A.S. DI PIETRO DAMINATO & C. | Per il servizio tecnico di esecuzione delle indagini sui ter |
| 47223/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 00000047/2019 del 15/07/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 47166/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 32PA del 17/07/2019 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Esame annuale |
| 47077/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 706/E del 15/07/2019 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Lavori di somma urgenza nelle aree verdi annesse agli edific |
| 47041/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore Va 120/19 del 16/07/2019 | BRUMAR SRL UNIPERSONALE | OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
| 47040/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 001478 del 16/07/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 47037/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 2002/PA del 10/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 47034/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 69FEP del 11/07/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 47027/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 2003/PA del 10/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 47018/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 6 del 16/07/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 46918/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 19004201 del 30/06/2019 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2019 - F12 |
| 46913/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 31/PA del 15/07/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | BUONO N 9188 DEL 02/07/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE HITACHI 33 N |
| 46895/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 103 del 09/07/2019 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 46825/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 275110030979047 del 05/03/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2019 |
| 46800/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 23 del 16/07/2019 | STEFANUTO SIMONE | Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2019.Serviz |
| 46796/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 27701411503708A del 23/02/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
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