Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 78722/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 167FEP del 29/11/2024 | SO.GE.DI.CO. SRL | OGGETTO |
| 78162/2024 | 04/12/2024 | Nota Contabile Spesa N/5 del 04/12/2024 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento quinto trimestre |
| 78666/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 291 del 21/11/2024 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DETERMINAZIONE 3306_2024 |
| 78651/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 805 del 27/11/2024 | TRABALDO GINO SRL | MOD.SWAT EVO GORETEX ANFIBIO |
| 78591/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 9502775363 del 01/12/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000515,49 L |
| 78590/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 318/00 del 01/12/2024 | RADARMETEO SRL | Fatt. Imm. num. 9/PF del 01/12/2024 |
| 78589/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 6705/A/2024 del 29/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11511 del 29/11/2024 |
| 78588/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 4G del 30/11/2024 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E2833 DEL 12/11/2024 |
| 78573/2024 | 04/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 232/ID del 30/11/2024 | CDS SRL | PENALE MESTRE CENTRO SERVIZI ( EDIF.4) EVENTO NELLA MATTINA |
| 78571/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 233/ID del 30/11/2024 | CDS SRL | VIGILANZA NOVEMBRE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 78567/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 88S del 30/11/2024 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 78519/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0252/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78514/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0251/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78511/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0254/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78505/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 6707/A/2024 del 29/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11520 del 29/11/2024 |
| 78503/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0245/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78501/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0246/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78494/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0248/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78488/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0250/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78477/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0253/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78448/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0249/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78442/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0247/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78438/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore PA0255/2024 del 29/11/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 78287/2024 | 03/12/2024 | Fattura Fornitore 49/PAG del 28/11/2024 | ERMES SRL | Da DDT 2370 del 07/11/2024 |
| 78284/2024 | 03/12/2024 | Fattura Fornitore FPA 10/24 del 02/12/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 05/11 LAVAGGIO AUTO YA521AH |
| 78252/2024 | 03/12/2024 | Fattura Fornitore 4G del 30/11/2024 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E2833 DEL 12/11/2024 |
| 78251/2024 | 03/12/2024 | Fattura Fornitore XN24000378 del 30/11/2024 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 14259/17 data 19/11/2024 |
| 78174/2024 | 02/12/2024 | Fattura Fornitore 116/A del 25/11/2024 | DI.M.GI. PNEUMATICI SRL UNIPERSONALE | CodiceCIG: B4534BE319 IdDocumento: 433 Data: 2024-02-13 |
| 78169/2024 | 02/12/2024 | Fattura Fornitore 1512/PA del 02/12/2024 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 78122/2024 | 02/12/2024 | Fattura Fornitore 184 del 25/11/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 78012/2024 | 02/12/2024 | Fattura Fornitore 759 del 30/11/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 2024/3345 DEL 12.11.2024 - PROT. 2024/77257 DE |
| 77900/2024 | 02/12/2024 | Fattura Fornitore 66/PA del 25/11/2024 | SCALA S.R.L. | SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE |
| 77893/2024 | 01/12/2024 | Fattura Fornitore FA-2024-201 del 30/11/2024 | INNOVA SRL | Determinazione n. 3400/2024 del 18.11.2024 |
| 77892/2024 | 01/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241105001840 del 29/11/2024 | TIM S.P.A. | Fornitura in opera EPP-F1-CYN-Cynet-360-EPP-EDR-C-F1 |
| 77891/2024 | 01/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241105001851 del 29/11/2024 | TIM S.P.A. | Ritenuta di garanzia |
| 77890/2024 | 01/12/2024 | Fattura Fornitore 2024-V-VS2-1708 del 29/11/2024 | EGAF EDIZIONI SRL | CONSULENTE AUTOMOBILISTICO. COMMISSIONE D'ESAME - AGGIORNAME |
| 77889/2024 | 01/12/2024 | Fattura Fornitore 502 del 29/11/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di adeguamento per l'ottenimento del certificato di p |
| 77888/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore V30000014 del 29/11/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | PNEUMATICO KLEBER 4S 215/70/15 |
| 77887/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore V30000013 del 28/11/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | AUTOVEICOLO FP 854BN |
| 77886/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 34 del 25/11/2024 | LAB.21 SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 77881/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 6709/A/2024 del 29/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11554 del 29/11/2024 |
| 77880/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 6707/A/2024 del 29/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11520 del 29/11/2024 |
| 77875/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 6820241105001671 del 27/11/2024 | TIM S.P.A. | Servizio di supporto specialistico - Senior Security Analyst |
| 77874/2024 | 30/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 80/2024 del 29/11/2024 | GEODIS S.R.L. | ** Rif. Fattura 79/2024 del 28/11/2024: |
| 77850/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17532596 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77843/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17537133 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77842/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17535721 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77841/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17531169 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77840/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17532061 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 77839/2024 | 30/11/2024 | Fattura Fornitore 17529207 del 28/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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