Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 48385/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016517 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.06.2018-05.06.2019Clien |
| 48384/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016518 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.06.2018-05.06.2019Clien |
| 48383/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016423 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48382/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016418 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48381/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016485 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.11.2018-30.06.2019Clien |
| 48380/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016415 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-30.06.2019Clien |
| 48379/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016471 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.12.2018-29.06.2019Clien |
| 48378/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016424 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48377/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016416 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48376/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016409 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.02.2019-30.06.2019Clien |
| 48375/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016472 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48374/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016417 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.02.2019-30.06.2019Clien |
| 48372/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016408 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48371/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016412 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.10.2018-30.06.2019Clien |
| 48370/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016413 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.06.2019Clien |
| 48369/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016407 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48368/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016402 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2018-30.06.2019Clien |
| 48367/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016411 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48366/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016400 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2018-30.06.2019Clien |
| 48365/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016414 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-30.06.2019Clien |
| 48364/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016410 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48362/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016405 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.12.2018-11.06.2019Clien |
| 48361/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016406 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.10.2018-07.06.2019Clien |
| 48360/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016398 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.06.2018-05.06.2019Clien |
| 48358/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016399 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2018-30.06.2019Clien |
| 48357/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016401 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2018-30.06.2019Clien |
| 48355/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016403 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.06.2018-05.06.2019Clien |
| 48354/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016404 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.06.2018-30.06.2019Clien |
| 48353/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14016355 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48350/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016343 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.09.2018-30.06.2019Clien |
| 48348/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016064 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.10.2018-30.06.2019Clien |
| 48347/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016056 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2018-30.06.2019Clien |
| 48346/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14016057 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2018-30.06.2019Clien |
| 48345/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14015934 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.06.2018-12.06.2019Clien |
| 48344/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14015935 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.06.2018-12.06.2019Clien |
| 48343/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14015942 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-30.06.2019Clien |
| 48342/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14015932 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.06.2018-12.06.2019Clien |
| 48341/2019 | 24/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 14015933 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.06.2019Clien |
| 48340/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14015909 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.09.2018-30.06.2019Clien |
| 48338/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14015920 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48337/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14015844 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48336/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14015838 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48335/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 14015799 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.12.2018-13.06.2019Clien |
| 48321/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007331 del 22/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara - Eraclea 'casa di Andrea |
| 48320/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007332 del 22/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - JESOLO - PISTA CICLABILE VIA MARTIN |
| 48282/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 5950067525 del 22/07/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 00881906873234 |
| 48252/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 01CT del 22/07/2019 | FERRARI BENIAMINO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019. SERV |
| 48233/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 000019-0CP P del 22/07/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
| 48230/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 04201900001189 del 28/06/2019 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 48222/2019 | 23/07/2019 | Fattura Fornitore 2E19008436 del 20/07/2019 | TIM S.P.A. | Luglio 2019 |
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