Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49475/2019 | 28/07/2019 | Fattura Fornitore 003048436631 del 26/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 49474/2019 | 28/07/2019 | Fattura Fornitore 003048436637 del 26/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 49473/2019 | 28/07/2019 | Fattura Fornitore 003048436623 del 26/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 49472/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 411707159606 del 09/09/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49471/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 411706382451 del 10/08/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49470/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 411810393347 del 11/12/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49469/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 64 del 22/07/2019 | ELISABETTA CATTINI | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-I SEMEST |
| 49463/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 338 del 18/06/2019 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 49454/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 328 del 18/07/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | CODICE CIG ZA027E947B |
| 49453/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 93/PA del 26/07/2019 | INJENIA SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 49451/2019 | 27/07/2019 | Fattura Fornitore 0000537 del 30/06/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | IVECO EUROCARGO AE122WE KM 161456 |
| 49222/2019 | 26/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 77FEP del 25/07/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | RESO DA CANTIERE |
| 49218/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 20190/19 del 25/07/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 49214/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 087/19 del 19/07/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizi di Sostituzione dei Dispositivi Informatici Hardware |
| 49124/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 3/PA del 18/07/2019 | PERARO PIERSANDRO | Fattura di vendita |
| 48976/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 000868/19 del 30/06/2019 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | PERIODO 01/09/2019-30/11/2019 |
| 48912/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 12 del 24/07/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 48910/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 411906860876 del 23/07/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 48909/2019 | 26/07/2019 | Fattura Fornitore 411906860875 del 23/07/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 48908/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 111 del 24/07/2019 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione urgenti per la messa in sicurezza tra |
| 48902/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 2/81 del 14/07/2019 | MARZARI GABRIELE | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE DETERMINA N. 1406 DEL 10/05/19 |
| 48901/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 1 del 14/07/2019 | MARZARI LINO | PIANO DI INTERVENTO NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZIO |
| 48889/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 9/01 del 22/07/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | LATTINA LAVABILE CASACOLOR BIANCO LT 14 |
| 48834/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 25F del 24/07/2019 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | SPRAY HAPPY COLOR RAL 9005 NERO LUCIDO ML.400 ACRILICO |
| 48822/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 12 del 24/07/2019 | EFFEDI STRADE SRL | Noleggio macchina operatrice. Determina di riferimento nr. 1 |
| 48741/2019 | 25/07/2019 | Fattura Fornitore 328 del 18/07/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | CODICE CIG ZA027E947B |
| 48659/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 338 del 18/06/2019 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 48657/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007422 del 23/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara SAD Chioggia |
| 48532/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 10 del 18/07/2019 | LOTTO PIETRO | Conferimento incarico con determinazione n. 267/2019. CUP: B |
| 48510/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 900014649T del 23/07/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 48509/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 900014543D del 23/07/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 48479/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000472040 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48476/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471973 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48475/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471925 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48473/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471910 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48472/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471882 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48471/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471830 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2018-30.06.2019Clien |
| 48469/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471715 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48468/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471702 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48467/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471703 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48465/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471692 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.06.2018-18.06.2019Clien |
| 48464/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471564 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48463/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471562 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48462/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471513 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48460/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471457 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.03.2019-11.06.2019Clien |
| 48459/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471455 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48457/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471360 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48456/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471318 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48455/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 810000471295 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-30.06.2019Clien |
| 48454/2019 | 24/07/2019 | Fattura Fornitore 620001030755 del 19/07/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.05.2019-30.06.2019Clien |
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