Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52100/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048697980 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 52099/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676710 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52098/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676704 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52097/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676717 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52096/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048698102 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52095/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 819008792 del 07/08/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL_1Termin |
| 52094/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore FatPAM 4/2019 del 08/08/2019 | ING. ANTONIO COLELLA | Incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in f |
| 52093/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676743 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52092/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676698 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52091/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676694 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52090/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676729 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52089/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676707 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52088/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676716 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 52087/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676738 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 52086/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676732 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 52085/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676695 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52084/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676725 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52083/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676705 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52082/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676718 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52081/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676746 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52080/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676726 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52079/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 003048676702 del 07/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51954/2019 | 09/08/2019 | Fattura Fornitore 22/2019/P del 31/07/2019 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 51757/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 417/2019 del 05/08/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 51756/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 1432/2019 del 06/08/2019 | IGEAMED SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 51755/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 161 del 30/07/2019 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | STAMP C 56X 76 - DOCUMENTO N DET.404/2019 FORNITURA DI MATER |
| 51754/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 416/2019 del 05/08/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 51753/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 2019 41/E del 05/08/2019 | ELETTROPIAVE SRL | FATTURA PER LAVORI URGENTI PER LA MESSA |
| 51752/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 37FPA del 31/07/2019 | F.B.F. IMPIANTI SRL | FATT. SPLIT PAYMENT |
| 51743/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 128 del 07/08/2019 | NUOVA CARLET SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 51742/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 7_PA del 31/07/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 51659/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 242 del 07/08/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 51657/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 8/001 del 07/08/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 6,5 giornate erogate nell ambi |
| 51623/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 1 del 18/07/2019 | DALLA BONA GIANCARLO E C. SNC | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 |
| 51479/2019 | 07/08/2019 | Fattura Fornitore 380 del 31/07/2019 | TFF ENGINEERING SRL | Prestazioni tecnico professionali - Acconto 70% - Consegna d |
| 51408/2019 | 07/08/2019 | Fattura Fornitore 2019-FATPA-0000014 del 31/07/2019 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 51221/2019 | 07/08/2019 | Fattura Fornitore 19 del 05/08/2019 | W.E.I.'N VENICE S.R.L. | 2018270 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ES |
| 51220/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 56-FE del 05/08/2019 | EVO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETA' TRA PR | Progettazione definitiva ed esecutiva di una palestra con ma |
| 51219/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore FTPA-2019-151 del 31/07/2019 | AMONN PROFI COLOR SRL | SCARPA-MATTEI |
| 51216/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 515 del 31/07/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1407 - 2019 del 02/07/2019 |
| 51180/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191202828 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 51179/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199637 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 51178/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199636 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 15351310006726 VIA MARTIRI - 30026 PORTOGRU |
| 51101/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199641 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 51094/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 51/PA-2019 del 31/07/2019 | VFG SRL | Fattura Immediata Sp Enti |
| 51092/2019 | 06/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191199640 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 51091/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199639 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 51090/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 191199638 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 51085/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore S-86 del 02/08/2019 | DATAPIANO SRL | Rif. Vs Determinazione n. 3411/2018 del 07/11/2018Rif. RdO n |
| 51018/2019 | 06/08/2019 | Fattura Fornitore 18 del 02/08/2019 | BONALDO MATTEO | CSE ED ASSISTENZA OPERATIVA ALL'UFFICIO D.L. PER GLI INTERVE |
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