Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 54404/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 26/08/2019 | SARI MARCO | Saldo su progettazione architettonica definitiva esecutiva |
| 54402/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 30/E del 26/08/2019 | SARI MARCO | Saldo su progettazione definitiva esecutiva e relativo coor |
| 54314/2019 | 26/08/2019 | Fattura Fornitore 7X03515226 del 14/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 54313/2019 | 26/08/2019 | Fattura Fornitore 7X03252644 del 14/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 54312/2019 | 26/08/2019 | Fattura Fornitore 7X02915047 del 14/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 54290/2019 | 24/08/2019 | Fattura Fornitore N47290 del 22/08/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 0459829 30 7,00 |
| 54222/2019 | 24/08/2019 | Fattura Fornitore 900016945D del 23/08/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 54220/2019 | 24/08/2019 | Fattura Fornitore 900017135T del 23/08/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 54073/2019 | 23/08/2019 | Fattura Fornitore 19EP/2019 del 22/08/2019 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
| 54057/2019 | 23/08/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 10_19 del 22/08/2019 | PIAZZA ADOLFO | Servizio di collaudo statico in corso dopera di un solaio li |
| 54050/2019 | 23/08/2019 | Fattura Fornitore 1389/2019 del 19/08/2019 | IGEAM SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 53838/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 04201900002374 del 19/08/2019 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 53837/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 04201900002373 del 19/08/2019 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 53833/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 2E19009669 del 20/08/2019 | TIM S.P.A. | Agosto 2019 |
| 53828/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 411907694939 del 20/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 53827/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 411907694938 del 20/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 53811/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore 001672 del 21/08/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 53624/2019 | 22/08/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 12_19 del 21/08/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica dell'11 luglio 2019 |
| 53580/2019 | 21/08/2019 | Fattura Fornitore 86FEP del 14/08/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 53333/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 7/PA del 19/08/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori del servizio di sfalcio erba banch |
| 53321/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 00000049/2019 del 19/08/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 53220/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 2312/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 53218/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 2315/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 53217/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 2313/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 53216/2019 | 20/08/2019 | Fattura Fornitore 2314/PA del 31/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 53079/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 003055001724 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 53078/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 003055001723 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 53077/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 003055001722 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 53076/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 003055001725 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 53075/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 4/PA del 16/08/2019 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Determina aggiudicazione n. 1838 del 06/06/2018, protocollo |
| 52973/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00650539 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52972/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00649420 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52971/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00649890 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52970/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648263 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52969/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648138 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52968/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00653666 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52967/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00653264 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52966/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00652636 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52965/2019 | 17/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648362 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52964/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00652789 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52963/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648419 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52962/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00649574 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52961/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00651857 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52960/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00648945 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52959/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00652838 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52958/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00650930 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52957/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00651109 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52956/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00650227 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52955/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 8E00649125 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
| 52954/2019 | 16/08/2019 | Fattura Fornitore 4220419800035415 del 06/08/2019 | TIM S.P.A. | 5BIM 2019 |
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