Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 55440/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055337007 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 |
| 55438/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055337004 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55435/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336967 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55433/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055337013 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55430/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336991 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55429/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336950 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55424/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 4 del 29/08/2019 | SICOP COSTRUZIONI SRL | Lavoro di restauro e risanamento conservativo del patrimonio |
| 55421/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336949 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55420/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055337009 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55409/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336986 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55408/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336994 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55396/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336983 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55395/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336981 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55393/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336964 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55390/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055337001 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55386/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336987 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55385/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336990 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55384/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336968 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55383/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336998 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 55382/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336954 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55381/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055337000 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55380/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336999 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55379/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336959 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55376/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055337005 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55374/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336953 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55373/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336996 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 55159/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 2019/913987/VE1 del 28/08/2019 | ALDEBRA S.P.A. | SERVIZI PROFESSIONALI ANALISTA SW |
| 55155/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 000019_19 del 28/08/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 319 del 01/08/2019 |
| 55154/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 000020_19 del 28/08/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 568 del 20/08/2019 |
| 55138/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 8019114335 del 28/08/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 55136/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 8_19 del 28/08/2019 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTI |
| 55134/2019 | 29/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 7_19 del 28/08/2019 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | Per storno totale importo FATTPA 5_19 del 01/08/2019, per er |
| 54898/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008473 del 27/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - gara deserta trasporto Salzano |
| 54896/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008228 del 26/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara - |
| 54888/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008225 del 26/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando appalto bi |
| 54883/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008227 del 26/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara - |
| 54882/2019 | 29/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008226 del 26/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA CAVALLINO-TREPORTI VIA PO |
| 54870/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 1073.00663 del 26/08/2019 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e centrale ope |
| 54840/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 27/08/2019 | FINOTTO ROMANO | Competenze C.S.E. "Manutenzione straordinaria strade, n_4 lo |
| 54776/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 802 del 31/07/2019 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 54638/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 64/E del 11/07/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | Servizio catering progetto strategico VISFRIM |
| 54636/2019 | 28/08/2019 | Fattura Fornitore 76/E del 27/08/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | SERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS |
| 54628/2019 | 28/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 75/E del 27/08/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | SERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS CIG: 2BA37A7524 CUP: D31C1 |
| 54567/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 411907915989 del 23/08/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 54566/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 04400020190comF06126 del 26/08/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Acconto per le attivita di registrazione e mantenimento dei |
| 54525/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 89 del 26/08/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | FIAT DUCATO CT030SX |
| 54513/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 310001361725 del 22/08/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10008 |
| 54487/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 555 del 26/08/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE FORD 7840 - TARGA AAF231 ORE 11900 |
| 54458/2019 | 27/08/2019 | Fattura Fornitore 357/203 del 26/08/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 54425/2019 | 27/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1PA del 26/08/2019 | FINOTTO ROMANO | Competenze C.S.E. "Manutenzione straordinaria strade, n_4 lo |
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