Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 57349/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526317 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57348/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526376 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57347/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526399 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 57346/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526297 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57345/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526345 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 57344/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526352 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57343/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526370 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57342/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526356 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 57341/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526369 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 57340/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526294 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 57339/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526391 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57338/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526366 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57337/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526302 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57336/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526396 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57335/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526393 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57334/2019 | 08/09/2019 | Fattura Fornitore 003055526398 del 06/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 57332/2019 | 07/09/2019 | Fattura Fornitore P0000292 del 31/08/2019 | VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO | FATTURA VENDITA - Contributo CONAI assolto. Ove dovuto, cont |
| 57327/2019 | 07/09/2019 | Fattura Fornitore 2019250000042 del 31/08/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001205 DEL 07.08.19 |
| 57324/2019 | 07/09/2019 | Fattura Fornitore I9435042 del 31/08/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
| 57318/2019 | 07/09/2019 | Fattura Fornitore 270/F del 31/08/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 57317/2019 | 07/09/2019 | Fattura Fornitore 269/F del 31/08/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 57316/2019 | 07/09/2019 | Fattura Fornitore 271/F del 31/08/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 57296/2019 | 07/09/2019 | Fattura Fornitore PA3 del 05/09/2019 | SANTORO MAURO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE |
| 57153/2019 | 07/09/2019 | Fattura Fornitore 19260787 del 12/08/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONA |
| 57081/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 31 del 05/09/2019 | ANTERIS SRL | Verifica strutturale e relativi sondaggi per listituto Righi |
| 57080/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 2019040000058 del 31/08/2019 | ILSA PACIFICI REMO SPA | DETERMINA N.268 DEL 07/02/2019 |
| 57077/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore PA0152/2019 del 30/08/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 1695-19 27-08-19 |
| 57076/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore PA0151/2019 del 30/08/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 1694-19 27-08-19 |
| 57075/2019 | 06/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore E-59 del 30/08/2019 | LIMES S.R.L. | CIG: Z6D2658F0F |
| 57074/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 8_PA del 31/08/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 57073/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 1219008895 del 05/09/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara trasporto Chioggia |
| 57061/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore PA0149/2019 del 30/08/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1673 01-08-19 |
| 57060/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore PA0150/2019 del 30/08/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 1693 27-08-19 |
| 57058/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore E-60 del 30/08/2019 | LIMES S.R.L. | CIG: Z6D2658F0F |
| 57024/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 2007_931 del 24/08/2019 | GEDI DIGITAL SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 57021/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 00778 del 05/09/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 57016/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore F4-1900463 del 28/08/2019 | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 57015/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 2019/00005/PA del 05/09/2019 | GEDA S.R.L. | SPESE_CITTA -+- Contratto di locazione immobile ad uso depos |
| 56968/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 46/F6 del 31/08/2019 | ATTIVA SERVIZI SOC. COOP. | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto |
| 56939/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 167/VPA del 30/08/2019 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FATTURA DI VENDITA PA |
| 56903/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 640 del 05/09/2019 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna sel |
| 56869/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 585 del 31/08/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1705 - 2019 del 27/08/2019 |
| 56862/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 10/04 del 05/09/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Binari a soffito mod venezia su misura |
| 56819/2019 | 06/09/2019 | Fattura Fornitore 31 del 04/09/2019 | CARRARO GIOVANNI | Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di |
| 56816/2019 | 05/09/2019 | Fattura Fornitore 1037000038 del 04/09/2019 | AVM S.P.A. | FT DA EM. V/CITTA'METR(VALID DA 17/5/16) |
| 56814/2019 | 05/09/2019 | Fattura Fornitore 41903476438 del 04/09/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 05/07/2019 31/07/2019 conto contra |
| 56648/2019 | 05/09/2019 | Fattura Fornitore 001768 del 31/08/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 56547/2019 | 05/09/2019 | Fattura Fornitore 113/00 del 01/09/2019 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI SETT.-OTT.-NOV.-DIC.2019-GENN.-FEBB,2 |
| 56493/2019 | 05/09/2019 | Fattura Fornitore VE0025462019 del 31/08/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 21/08/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 56492/2019 | 04/09/2019 | Fattura Fornitore 72 del 03/09/2019 | ELISABETTA CATTINI | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-I SEMEST |
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