Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 72985/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 411910572318 del 09/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 72984/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 0000064 del 13/11/2019 | ITALVERDE SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SFALCIO ERBA |
| 72983/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore N49314 del 13/11/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0514403 30 7,00 |
| 72982/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 310001501350 del 13/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 72979/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 310001493431 del 13/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 72960/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 35/02 del 06/11/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 72943/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 2678/2019 del 13/11/2019 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 72924/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 2677/2019 del 13/11/2019 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 72816/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 002302 del 13/11/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 72785/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 0004502871 del 31/10/2019 | MAGGIOLI SPA | FATTURA |
| 72722/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore V20000117 del 13/11/2019 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | GIROFORM 85 CFB ROSA 45X32 500* |
| 72691/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 1295 del 12/11/2019 | PUBBLIFORMEZ SRL | Partecipante Facchin Moretto Antonella . Det. 3008/2019 |
| 72690/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 001690 del 31/10/2019 | ADRIASTRADE SRL | Nota: OGGETTO: |
| 72689/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0229/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1809-19 BUONO 505 |
| 72688/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0231/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1813-19 BUONO 507 |
| 72687/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0227/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1806-19 BUONO 503 |
| 72686/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0221/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1742-19 16-09-19 |
| 72683/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 121 del 15/10/2019 | NAUTIMARE SRL | DETERMINAZIONE N |
| 72682/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore E-73 del 12/11/2019 | LASTIMMA SRL | SACCHI DA ZAVORRA IN PVC ARANCIO CM. 40X60 VUOTI COMPLETI DI |
| 72680/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0226/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1805-19 BUONO 502 |
| 72678/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0228/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1807-19 BUONO 504 |
| 72677/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0232/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1814-19 BUONO 508 |
| 72676/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0230/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1812-19 BUONO 506 |
| 72675/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 21-19 del 09/11/2019 | EMILVERDE DI NARDO EMILIANO | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS. |
| 72674/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 19DIFF3844 del 31/10/2019 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 72673/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 131 del 11/11/2019 | NAUTIMARE SRL | MOTORE FUORIBORDO MERCURY 150XL 4T. Matr.2B618790 CON SCATOL |
| 72666/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 212 del 12/11/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET N 1106 DEL 09 04 2019 |
| 72662/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 211 del 12/11/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET. N |
| 72655/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 2328/001 del 31/10/2019 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 72653/2019 | 13/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 132 del 12/11/2019 | NAUTIMARE SRL | Riferimento Ns. Fattura n |
| 72641/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 213 del 12/11/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET N 1106 DEL 09 04 2019 |
| 72622/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0220/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1650 25-07-19 |
| 72613/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0223/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1792 11-10-19 BUONO 499 |
| 72589/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0224/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1795-19 14-10-19 BUONO 501 |
| 72588/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0225/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1831-19 29-10-19 BUONO 517 |
| 72583/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0222/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1779 02-10-19 |
| 72513/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 77 del 31/10/2019 | VANUZZO FRANCO | NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (FRESATRICE STRADALE, VIBROFINI |
| 72508/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 78 del 31/10/2019 | VANUZZO FRANCO | FATTURA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 72506/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 59 del 12/11/2019 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori per il primo ripristino e la messa in |
| 72308/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 2019/914884/VE1 del 31/10/2019 | ALDEBRA S.P.A. | TOTALE COMPLESSIVO STIPULA RDO MEPA 2408000 |
| 72307/2019 | 12/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 130 del 11/11/2019 | NAUTIMARE SRL | RIFERIMENTO NS FATTURA N |
| 72306/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 78 del 31/10/2019 | VANUZZO FRANCO | FATTURA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 72305/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 77 del 31/10/2019 | VANUZZO FRANCO | NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (FRESATRICE STRADALE, VIBROFINI |
| 72304/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 2019040000081 del 11/11/2019 | ILSA PACIFICI REMO SPA | CONTRATTO DI APPALTO N. 52765 |
| 72303/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 1219011363 del 11/11/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 72249/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 12PA del 11/11/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 72217/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 12 PA del 07/11/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 72007/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 274295400001425 del 10/11/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 03/09/2019 al 30 |
| 72006/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 275000018708424 del 10/11/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 10 2019 |
| 72004/2019 | 10/11/2019 | Fattura Fornitore 819012022 del 07/11/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL_1Termin |
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