Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73601/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 2019250000049 del 31/10/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001686 DEL 03.10.19 |
| 73600/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 121 del 15/10/2019 | NAUTIMARE SRL | Manutenzione imbarcazioni Polizia Locale 2018 |
| 73598/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 149845/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 08/2019 |
| 73597/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 149938/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 08/2019 |
| 73596/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150020/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 08/2019 |
| 73595/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150021/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 08/2019 |
| 73594/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150030/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 08/2019 |
| 73593/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150031/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 08/2019 |
| 73584/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 149890/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 08/2019 |
| 73583/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 149856/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 08/2019 |
| 73582/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150038/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 08/2019 |
| 73581/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 149902/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 08/2019 |
| 73580/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150039/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 08/2019 |
| 73579/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150033/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 08/2019 |
| 73578/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150032/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 08/2019 |
| 73577/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150036/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 08/2019 |
| 73576/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150023/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 08/2019 |
| 73575/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 150022/2019/I del 14/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 08/2019 |
| 73564/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 8/01 del 13/11/2019 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D Rif. Determina n.268 del 07/02/19 Rif. Buono n.8295 del 1 |
| 73524/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 78/E del 15/11/2019 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | ND |
| 73520/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 138/19 del 08/11/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Banchi di memoria per Server Dell Poweredge R740XD |
| 73479/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 1476 del 13/11/2019 | VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A. | "FIERA DEL BANCO" |
| 73424/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 10_19 del 31/10/2019 | ZARA METALMECCANICA SRL | Lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019 |
| 73326/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895059 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73325/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895060 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73324/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895061 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73323/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895063 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73322/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895062 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73321/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 19/FX/000355 del 14/11/2019 | VAR GROUP SPA | FATTURA PA |
| 73319/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347251 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73318/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347250 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73317/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347252 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73316/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347248 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73315/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347253 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73314/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347249 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73305/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 00000065/2019 del 14/11/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 73304/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 8719334884 del 14/11/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019 |
| 73303/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 1219011441 del 13/11/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA JESOLO IAT |
| 73275/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 000725 del 14/11/2019 | I.F.A.F. SPA | INTERVENTO PER RIPRISTINO ASFALTO A SEGUITO INCIDENTE |
| 73266/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 000724 del 14/11/2019 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ST |
| 73252/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306146 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 73251/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306147 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 73191/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191309280 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 73185/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306144 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 73184/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306148 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 73180/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306145 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 73164/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 332/F del 31/10/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 73163/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 331/F del 31/10/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 73155/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 330/F del 31/10/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 72986/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 411910519151 del 09/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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