Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 59734/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore 00000000057 del 12/09/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 59713/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore 2 del 17/09/2019 | ASS.AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS | Determinazione dirigenziale n. 2016 del 01/07/2019 |
| 59668/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582572019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 59566/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore 59 del 17/09/2019 | E.C.I.S. S.R.L. | LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI G |
| 59279/2019 | 17/09/2019 | Fattura Fornitore PA/27/19 del 16/09/2019 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IL C |
| 59103/2019 | 17/09/2019 | Fattura Fornitore 13/01 del 12/09/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Cilindro ad infilare cisa logo |
| 59093/2019 | 17/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 12/01 del 12/09/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Storno per errata fattura n. 11/01 del 12/09/2019 |
| 59020/2019 | 16/09/2019 | Fattura Fornitore 003062231570 del 14/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 59019/2019 | 16/09/2019 | Fattura Fornitore 003062231571 del 14/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59018/2019 | 16/09/2019 | Fattura Fornitore 003062231569 del 14/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 59017/2019 | 16/09/2019 | Fattura Fornitore 003062231572 del 14/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59010/2019 | 15/09/2019 | Fattura Fornitore 003062153029 del 13/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59009/2019 | 15/09/2019 | Fattura Fornitore 003062153030 del 13/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59008/2019 | 15/09/2019 | Fattura Fornitore 003062153028 del 13/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 59007/2019 | 15/09/2019 | Fattura Fornitore 769 del 13/09/2019 | MONETTI GROUP SRL | RESO DA CLIENTIIva da versare a cura del cessionario o commi |
| 59003/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 003061546772 del 12/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 59002/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 003061546773 del 12/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 58999/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 191242075 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 58998/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 191243215 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 58997/2019 | 14/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191243216 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 58996/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 191243211 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 58994/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 191243213 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 15351310006726 VIA MARTIRI - 30026 PORTOGRU |
| 58989/2019 | 14/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191243214 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 58988/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 191243212 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 58983/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 4560 del 10/09/2019 | ANCITEL S.P.A. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 58982/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 118/E del 30/08/2019 | S.E.A. IMPIANTI S.R.L. | Completamento impianto illuminazione tratto strada provincia |
| 58972/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006592702019 del 31/08/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 58971/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582562019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 58970/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582572019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 58888/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 274 del 13/09/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 58862/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 2019250000045 del 31/08/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | INTERVENTI ESEGUITI NEI GIORNI 2,5,6,7 E 8 AGOSTO 2019 |
| 58668/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 411908417209 del 10/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 58667/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 411908417208 del 10/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 58666/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 411908375762 del 10/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 58664/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 003060863705 del 11/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 58663/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 003060863704 del 11/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 58662/2019 | 14/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 421900128181 del 11/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 58660/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 11/01 del 12/09/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Cilindro ad infilare cisa logo |
| 58659/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore FPA/2019/051 del 30/08/2019 | R3 GIS S.R.L. | CIG: Z3928FD143Servizio di accompagnamento, personalizzazion |
| 58658/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 41903480447 del 12/09/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 12/08/2019 31/08/2019 conto contra |
| 58656/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 41903480450 del 12/09/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contra |
| 58655/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 41903480446 del 12/09/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 13/08/2019 31/08/2019 conto contra |
| 58654/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 41903480448 del 12/09/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 13/08/2019 31/08/2019 conto contra |
| 58653/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 41903480445 del 12/09/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contra |
| 58652/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 41903480449 del 12/09/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 27/08/2019 31/08/2019 conto contra |
| 58651/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 2019026809 del 11/09/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 58650/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 202 del 12/09/2019 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | VETROCAMERA 3-9-3 54.5X174.4 |
| 58649/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 65/VPA/2019 del 12/09/2019 | SALGAIM ECOLOGIC | FATTURA P.A. |
| 58648/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 72 del 09/09/2019 | ISFORT SPA | Progetto Moves "Prog. sperimentale nazionale di mobilit_ sos |
| 58545/2019 | 13/09/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 27/08/2019 | FINOTTO ROMANO | Competenze C.S.E. "Manutenzione straordinaria strade, n_4 lo |
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